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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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15.571.482/0001-07 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE
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Processo
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64577.001242/2024-54
|
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Objeto
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Contrato nº 08/2024 celebrado com a COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAMPO GRANDE inscrita no CNPJ sob o nº 15.571.482/0001-07 referente à Chamada Pública nº 01/2023 de QR (Quantitativo de Rancho)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
|
15/09/2025
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 64.034,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.034,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 832.444,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2024
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00008/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64577.001242/2024-54
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15/01/2024
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15/09/2024
|
64.034,18
|
1
|
64.034,18
|
|
13/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2024 CELEBRADO COM A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAMPO GRANDE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 15.571.482/0001-07 REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 DE QR (QUANTITATIVO DE RANCHO).
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16/09/2024
|
15/09/2025
|
64.034,18
|
1
|
64.034,18
|
|
16/10/2026
|
00008/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
15/01/2024
|
15/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160143
|
2024NE000019
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.113,05
|
0,00
|
0,00
|
43.113,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160143
|
2024NE000059
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.930,01
|
0,00
|
0,00
|
20.930,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
47
|
4.36
|
204.9200
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
8.99
|
269.7000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
274
|
2.68
|
734.3200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
129
|
4.33
|
558.5700
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
342
|
5.24
|
1792.0800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
669
|
4.96
|
3318.2400
|
|
Material
|
FRUTA
|
59
|
8.18
|
482.6200
|
|
Material
|
FRUTA
|
61
|
6.55
|
399.5500
|
|
Material
|
FRUTA
|
901
|
7.51
|
6766.5100
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
342
|
8.72
|
2982.2400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
410
|
4.05
|
1660.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
84
|
4.13
|
346.9200
|
|
Material
|
FRUTA
|
274
|
10
|
2740.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
469
|
2.73
|
1280.3700
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
428
|
9.37
|
4010.3600
|
|
Material
|
FRUTA
|
29
|
4.83
|
140.0700
|
|
Material
|
OVO
|
628
|
24.44
|
15348.3200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
68
|
25.53
|
1736.0400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
68
|
21.62
|
1470.1600
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE
|
143
|
3.72
|
531.9600
|
|
Material
|
FRUTA
|
171
|
5.52
|
943.9200
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
257
|
4.25
|
1092.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE
|
578
|
3.84
|
2219.5200
|
|
Material
|
FRUTA
|
684
|
3.88
|
2653.9200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
461
|
4.17
|
1922.3700
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
183
|
7.48
|
1368.8400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
342
|
6.68
|
2284.5600
|
|
Material
|
FRUTA
|
306
|
6.61
|
2022.6600
|
|
Material
|
FRUTA
|
492
|
3.21
|
1579.3200
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
9
|
4.05
|
36.4500
|
|
Material
|
FRUTA
|
172
|
6.61
|
1136.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.320-**
|
JORGE SANTOS DA TRINDADE
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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