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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154783 - CAMPUS HUMAITA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154783 - CAMPUS HUMAITA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Processo 23443.009257/2023-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS DIRIGENTES E SERVIDORES DO IFAM.
Informações Complementares
Vig. Início 29/01/2024
Vig. Fim 29/01/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 295.718,53
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 24.643,21
Valor Acumulado R$ 295.718,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/01/2024 00001/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.009257/2023-18 29/01/2024 29/01/2029 295.718,53 12 24.643,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154783 2023NE000128 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.454,40 10.454,40 0,00 0,00 10.454,40 0,00 0,00 10.454,40
154783 2024NE000042 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.848,14 0,00 210,98 5.637,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2024NE000104 L20RLP01PAN - PROAP/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.422,27 0,00 0,00 1.422,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2024NE000102 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.034,52 997,21 574,95 9.462,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2024NE000119 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.437,94 0,00 0,00 6.437,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2025NE000101 L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.086,80 0,00 81,38 6.005,42 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2025NE000013 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.313,18 0,00 553,14 37.760,04 0,00 0,00 0,00 553,14
154783 2025NE000029 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.217,77 0,00 0,00 1.217,77 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2025NE000060 L20RLP01GBN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.171,23 0,00 0,00 4.171,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2025NE000091 L2994P2303N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL EDITAL 03/2020 - PAE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.133,64 0,00 0,00 16.133,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2025NE000092 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.566,40 0,00 0,00 11.566,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2025NE000097 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.843,13 0,00 0,00 1.843,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2025NE000106 L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.755,85 0,00 67,79 1.688,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2026NE000018 L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 44.810,63 16.983,85 276,63 27.550,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154783 2026NE000038 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.113,06 113,07 0,00 27.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00017359 2026-07-17 23504.000014/2026-03 2026-08-11 104.15
FT00017589 2026-08-05 23504.000014/2026-03 2026-08-11 232.14
FT00017358 2026-07-17 23504.000014/2026-03 2026-08-11 13083.79
FT00017588 2026-08-05 23504.000014/2026-03 2026-08-11 7817.93
FT 00017867 2026-09-09 23504.000014/2026-03 2026-09-15 95.85
FT 00018161 2026-10-02 23504.000014/2026-03 2026-10-14 6779.75
FT00017208 2026-07-07 23504.000014/2026-03 2026-07-07 652.58
FT00010088 2025-03-07 23504.000025/2025-02 2025-04-03 476.80
FT00010471 2025-04-16 23504.000025/2025-02 2025-04-29 1722.20
NF Nº 10737 2025-05-21 23504.000025/2025-02 2025-06-10 366.11
FT00011247 2025-06-17 23504.000025/2025-02 2025-06-24 600.00
FT00011249 2025-06-17 23504.000025/2025-02 2025-06-24 1174.44
FT0011522 2025-07-07 23504.000025/2025-02 2025-07-10 8063.40
FT00011522 2025-07-07 23504.000025/2025-02 2025-07-10 7782.13
FT00012599 2025-09-04 23504.000025/2025-02 2025-09-12 2473.52
FT12209 2025-08-19 23504.000025/2025-02 2025-10-10 27921.69
FT00012209 2025-08-19 23504.000025/2025-02 2025-10-13 26708.03
FT00013100 2025-10-03 23504.000025/2025-02 2025-10-10 18406.47
FT00013136 2025-10-07 23504.000025/2025-02 2025-10-10 207.10
FT00012801 2025-09-17 23504.000025/2025-02 2025-09-24 3654.83
FT00013387 2025-10-17 23504.000025/2025-02 2025-11-06 6223.16
FT00013388 2025-10-17 23504.000025/2025-02 2025-11-06 7958.88
FT00013467 2025-10-23 23504.000025/2025-02 2025-11-06 463.25
FT00014068 2025-11-21 23504.000025/2025-02 2025-11-25 617.51
FT00014291 2025-12-04 23504.000025/2025-02 2025-12-16 114.45
FT00014271 2025-12-04 23504.000025/2025-02 2025-12-16 385.96
FT00014178 2025-12-02 23504.000025/2025-02 2025-12-16 1255.44
FT00014935 2026-02-03 23443.009257/2023-18 2026-03-04 1662.25
FT00015270 2026-03-03 23504.000014/2026-03 2026-04-02 451.06
FT00016162 2026-05-05 23504.000014/2026-03 2026-05-08 24645.02
FT00016363 2026-05-19 23504.000014/2026-03 2026-05-26 7774.22
FT00016754 2026-06-09 23504.000014/2026-03 2026-06-10 1044.24
FT00016757 2026-06-09 23504.000014/2026-03 2026-06-10 566.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 0.0001 0.0100
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 100 2605.89 260589.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 0.0001 0.0100
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 100 205.41 20541.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.0001 0.0050
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 50 291.77 14588.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 570.29 KB 02/08/2024 12:28:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo