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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00301/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90164/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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23502.001498/2023-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE E SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS POUSO ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2024
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Vig. Fim
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12/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.542,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.542,54
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Valor Acumulado
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R$ 109.085,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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00301/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00301/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001498/2023-77
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12/01/2024
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12/01/2025
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54.542,54
|
1
|
54.542,54
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19/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ACRESCENTA AO OBJETO DO CONTRATO OS VEÍCULOS INDICADOS NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA, DE NÚMERO 5108856, QUE ACOMPANHA ESTE 1º TERMO ADITIVO COMO SEU ANEXO.
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20/12/2024
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12/01/2025
|
54.542,54
|
1
|
54.542,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154811
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2024NE000115
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V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.306,60
|
0,00
|
2.306,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2994.64
|
2994.6400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4613.27
|
4613.2700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2323.76
|
2323.7600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2782.24
|
2782.2400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1917.1
|
1917.1000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4718.59
|
4718.5900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
3715.19
|
3715.1900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4613.27
|
4613.2700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2941.92
|
2941.9200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1880.48
|
1880.4800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4191.83
|
4191.8300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
5488.4
|
5488.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4191.83
|
4191.8300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2815.78
|
2815.7800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2677.12
|
2677.1200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2677.12
|
2677.1200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.709.896-**
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JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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