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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160536 - CMDO FRON JURUA/61º
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160536 - CMDO FRON JURUA/61º
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160536 - CMDO FRON JURUA/61º
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.313.079/0001-64 - UNONET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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64123.003779/2023-14
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (INTERNET) QUE SERÁ DISPONIBILIZADO INICIALMENTE NO HT (HOTEL DE
TRÂNSITO) DO COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2024
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Vig. Fim
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08/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.256,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.256,00
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Valor Acumulado
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R$ 189.216,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64123003779202314
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08/02/2024
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08/02/2025
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76.428,00
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16
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5.256,00
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28/01/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (INTERNET) QUE SERÁ DISPONIBILIZADO INICIALMENTE NO HT (HOTEL DE TRÂNSITO) DO COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BIS.
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08/02/2025
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08/02/2026
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5.256,00
|
1
|
5.256,00
|
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08/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (INTERNET) QUE SERÁ DISPONIBILIZADO INICIALMENTE NO HT (HOTEL DE TRÂNSITO) DO COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BIS
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08/02/2026
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08/02/2027
|
5.256,00
|
1
|
5.256,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167536
|
2024NE000002
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.628,00
|
0,00
|
0,00
|
2.628,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167536
|
2025NE000038
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.628,00
|
0,00
|
0,00
|
2.628,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167536
|
2026NE000101
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.628,00
|
2.628,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - INTERNET
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12
|
219
|
2628.0000
|
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
|
219
|
2628.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
414.78 KB |
11/02/2026 13:41:05 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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