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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170050 - SRA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170050 - SRA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170050 - SRA/PB
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.847.755/0001-61 - WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
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Processo
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10467.100173/2023-06
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (RESTAURAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO) NAS INSTALAÇÕES DA IGREJA DE SÃO MIGUEL - ETAPA DE ESCORAMENTO EMERGENCIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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TRATA-SE DE TERMO DE APOSTILAMENTO VISANDO A PRORR...
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 515.906,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 515.906,31
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Valor Acumulado
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R$ 6.692.453,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.100173/2023-06
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29/01/2024
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29/01/2025
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500.293,94
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1
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500.293,94
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24/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL TENDO COMO PARÂMETRO PREÇOS DE COMPOSIÇÕES E DE INSUMOS DE SERVIÇOS REAJUSTADOS PELO SINAPI/PB E ORSE/SE, REFERÊNCIA: JULHO/2024 E COTAÇÕES DE MERCADO FORAM REAJUSTADOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO MÉDIO – INCC-M ADMINISTRADO E HOSPEDADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.
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29/01/2024
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29/01/2025
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515.906,31
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1
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515.906,31
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24/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/01/2025 ATÉ 29/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, NA FORMA DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/01/2025
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29/01/2026
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515.906,31
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1
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515.906,31
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14/11/2025
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00001/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, FUNDAMENTADA NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, COM BASE NO INCISO I, ART. 138, DA LEI 14.133/2021 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES DA NOTA TÉCNICA 44603 E DECISÃO DE 1º INSTÂNCIA (54371032) E DA NOTA TÉCNICA 49569 (SEI Nº 55089810), CONSTANTES DO PROCESSO Nº 10467.000168/2025-58.
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29/01/2024
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14/11/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170050
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2023NE000431
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4620U475SPU - SENTENCA/DESPESA JUDICIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.388,63
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14.388,63
|
0,00
|
0,00
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14.388,63
|
0,00
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0,00
|
14.388,63
|
|
170050
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2023NE000432
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4620U475SPU - SENTENCA/DESPESA JUDICIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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485.905,31
|
485.905,31
|
0,00
|
0,00
|
485.905,31
|
459.188,01
|
459.188,01
|
26.717,30
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000295
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2024-08-16
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10467.100173/2023-06
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2024-08-19
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41105.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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515906.31
|
515906.3100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.705.374-**
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JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO BARROCA
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Gestor
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***.745.634-**
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KATHARINE KELLY SILVA SALES
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.744.154-**
|
CLAUDINO SALVIANO DE ARAUJO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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