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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160027 - 4º BEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160027 - 4º BEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00148/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160027 - 4º BEC
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.138.100/0001-01 - L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA
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Processo
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64042.001236/2023-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2024
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Vig. Fim
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03/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 35.236,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 35.236,20
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Valor Acumulado
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R$ 35.236,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/01/2024
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00148/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00148/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64042.001236/2023-54
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03/01/2024
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03/01/2025
|
35.236,20
|
1
|
35.236,20
|
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17/10/2026
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00148/2023
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Termo de Encerramento
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03/01/2024
|
03/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160027
|
2023NE001417
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.138,00
|
0,00
|
34.138,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34.138,00
|
|
160027
|
2023NE001443
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.098,20
|
0,00
|
1.098,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.098,20
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE.
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38
|
28.9
|
1098.2000
|
|
Material
|
GRAXA
|
384
|
37
|
14208.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
190
|
27
|
5130.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
200
|
39
|
7800.0000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
30
|
21
|
630.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
100
|
22
|
2200.0000
|
|
Material
|
GRAXA
|
5
|
834
|
4170.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.243.071-**
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(WARLEY) LUIZ DA SILVA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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