|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00165/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.307.908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64240.022135/2022-08
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.323,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.323,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.323,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2023
|
00165/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.022135/2022-08
|
26/12/2023
|
26/12/2024
|
2.323,40
|
1
|
2.323,40
|
|
18/10/2026
|
00165/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
26/12/2023
|
26/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160175
|
2023NE001082
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.323,40
|
2.323,40
|
0,00
|
0,00
|
2.323,40
|
2.323,40
|
2.323,40
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
20
|
6.9
|
138.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
50
|
5.79
|
289.5000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
5
|
22.8
|
114.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
2
|
22.4
|
44.8000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
10
|
22.38
|
223.8000
|
|
Material
|
DOCE DE PÊSSEGO, EM CALDA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIM
|
30
|
13.41
|
402.3000
|
|
Material
|
DOCE DE ABACAXI, EM CALDA
|
30
|
14.5
|
435.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
40
|
16.9
|
676.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.087-**
|
BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
