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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.668.854/0001-98 - G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23422.000716/2024-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE AUDIOVISUAL DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2024
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Vig. Fim
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26/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 41.798,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.798,00
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Valor Acumulado
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R$ 41.798,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2024
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00065/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000716/2024-27
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26/01/2024
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26/01/2025
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41.798,00
|
1
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41.798,00
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17/10/2026
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00065/2023
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Termo de Encerramento
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registros efetuados a partir de informações recebidas por email da equipe de fiscais, devidamente anexadas no processo de gestão do contrato.
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26/01/2024
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26/01/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000657
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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60.930,00
|
60.930,00
|
0,00
|
0,00
|
60.930,00
|
0,00
|
0,00
|
60.930,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1155
|
2024-04-08
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23422.002113/2024-60
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2024-06-06
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41798.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO DE ENSAIO FOTOGRAFICO
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2
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20899
|
41798.0000
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|
Material
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ILUMINADOR PARA FILMAGEM
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2
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2830
|
5660.0000
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|
Material
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LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
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1
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9489
|
9489.0000
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|
Material
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LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
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1
|
3983
|
3983.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.689.849-**
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BRUNA RAPHAELA DA SILVA DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.447.269-**
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ANDRE SODRE RODRIGUES
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Fiscal Técnico
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***.976.429-**
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EDSON REGINALDO GRUBERT MAFRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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