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Órgão
|
12000 - JUSTICA FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090016 - JFRJ
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090016 - JFRJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00064/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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090016 - JFRJ
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Número da Compra
|
00050/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.355.915/0001-82 - M. N. I. - TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ, MONITORAMENTO DOS LINKS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPARO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
29/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 306.998,40
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.791,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 326.883,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2024
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00064/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: JFRJ-EOF-2023/00742
|
29/01/2024
|
29/01/2026
|
302.400,00
|
24
|
12.600,00
|
|
02/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
- CORREÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO FAP/2024 E DO AJUSTE PISO SALARIAL INICIALMENTE CONTRATADO, À CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2024 DA CATEGORIA PROFISSIONAL, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2024.
|
02/10/2024
|
29/01/2026
|
300.252,48
|
24
|
12.510,52
|
|
13/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE DECORRENTE DO AUMENTO DA RUBRICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025, A PARTIR DE 01 DE
JUNHO DE 2024;
1.2 - REPACTUAÇÃO, EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025, DA CATEGORIA PROFISSIONAL ABRANGIDA PELO ACORDO, A PARTIR DE 01
DE AGOSTO DE 2024;
1.3 – ALTERAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS DECORRENTE DO AUMENTO DAS PASSAGENS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A PARTIR DE 05 DE
JANEIRO DE 2025;
1.4 – CORREÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM FACE DA REDUÇÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, A PARTIR DE 29 DE JANEIRO DE 2025.
|
13/05/2025
|
29/01/2026
|
306.998,40
|
24
|
12.791,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090016
|
2025NE000091
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
157.256,15
|
23.767,84
|
2.615,89
|
130.872,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2023NE000575
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.600,00
|
12.600,00
|
0,00
|
0,00
|
12.600,00
|
12.600,00
|
12.600,00
|
0,00
|
|
090016
|
2024NE000046
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
139.860,00
|
8.625,54
|
3.837,60
|
127.396,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5745
|
2024-03-04
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-03-05
|
12600.00
|
|
5746
|
2024-03-11
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-03-12
|
12600.00
|
|
5756
|
2024-04-02
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-04-03
|
12537.00
|
|
5767
|
2024-05-02
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-05-03
|
12600.00
|
|
5783
|
2024-06-04
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-06-06
|
12537.00
|
|
5794
|
2024-07-01
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-07-04
|
12600.00
|
|
5806
|
2024-08-01
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-08-06
|
12600.00
|
|
5816
|
2024-09-02
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-09-04
|
12600.00
|
|
5994
|
2025-09-02
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-09-03
|
12791.60
|
|
5835
|
2024-10-03
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-10-07
|
12510.52
|
|
5851
|
2024-11-05
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-11-06
|
11884.16
|
|
5871
|
2024-12-16
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2024-12-17
|
6255.26
|
|
5878
|
2025-01-07
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-01-07
|
6255.26
|
|
5891
|
2025-02-06
|
00040721720254028001
|
2025-02-07
|
12510.52
|
|
5908
|
2025-03-12
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-03-13
|
11384.57
|
|
5920
|
2025-04-01
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-04-03
|
12072.65
|
|
5955
|
2025-06-04
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-06-05
|
12791.60
|
|
5934
|
2025-05-05
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-05-07
|
12510.52
|
|
5943
|
2025-05-16
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-05-19
|
1995.52
|
|
5942
|
2025-05-14
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-05-19
|
1242.85
|
|
5968
|
2025-07-02
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-07-03
|
12791.60
|
|
5984
|
2025-08-04
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-08-06
|
9904.60
|
|
6005
|
2025-10-06
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-10-07
|
12791.60
|
|
6015
|
2025-11-05
|
JFRJ-EOF-2023/00742
|
2025-11-07
|
12791.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-29
|
7560.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
12791.6
|
306998.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.503.217-**
|
CLAUDIO LUIS DA SILVA AMORIM
|
Gestor
|
|
***.575.667-**
|
CESAR DA CUNHA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.780.187-**
|
MANOEL LUIZ MENDES BOUZON
|
Fiscal Técnico
|
|
***.872.877-**
|
ANA MARIA DE LIMA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.124.557-**
|
JORGE LUIS BRITO DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.846.886-**
|
LAÍS SANTOS ANTUNES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
