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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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00075/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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STSET
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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0003737-63.2023.5.10.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, MEDIANTE REGIME DE COMODATO, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 20 LITROS EM POLIPROPILENO, POLIETILENO OU POLICARBONATO, PARA REPOSIÇÃO DE GARRAFÕES AVARIADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2024
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Vig. Fim
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23/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 311.457,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 311.457,11
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Valor Acumulado
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R$ 18.839.690,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003737-63.2023.5.10.8000
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23/01/2024
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23/01/2029
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15.869.840,50
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51
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296.985,00
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20/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO O VALOR ANUAL DE R$ 59.397,00 PARA R$ 62.291,42, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/12/2024, QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO ANUAL DE R$ 2.894,42 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
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23/01/2024
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23/01/2029
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311.457,11
|
1
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311.457,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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080016
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2024NE000058
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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55.777,76
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0,00
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0,00
|
55.777,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1
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311457.11
|
311457.1100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.418.901-**
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ALMERINDO PINHEIRO DE SOUZA
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Gestor
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***.624.471-**
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MANUEL FÉLIX PEREIRA FILHO
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Fiscal Administrativo
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***.624.471-**
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MANUEL FÉLIX PEREIRA FILHO
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Fiscal Técnico
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***.117.721-**
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CRISTIANE BEATRIZ ALEIXO TORMIN ALVES
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Fiscal Setorial
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***.583.723-**
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ANTÔNIO JOSÉ PORTELA MACHADO
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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1ª Apostila |
50.00 KB |
04/06/2025 16:15:59 |
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Contrato |
3.30 MB |
26/01/2024 17:25:56 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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