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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160067 - DEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160067 - DEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160067 - DEC
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.152.318/0001-20 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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9/2017
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOSOFTWARE COMPOR 90
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/07/2017
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Vig. Fim
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17/07/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 67.527,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.527,33
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Valor Acumulado
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R$ 194.880,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 9/2017
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14/07/2017
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17/07/2021
|
67.527,33
|
1
|
67.527,33
|
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14/07/2017
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00003/2017
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Termo de Encerramento
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14/07/2017
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17/07/2021
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0,00
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0,00
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13/07/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE COMPOR 90, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL
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15/07/2018
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15/07/2019
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59.825,49
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12
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4.985,46
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12/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2017
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15/07/2019
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14/07/2020
|
63.216,00
|
1
|
0,00
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09/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUALPOR 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DOS PREÇOS DOCONTRATO Nº 03/2017.
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15/07/2020
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17/07/2021
|
67.527,33
|
1
|
67.527,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160067
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2017NE800116
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160067
|
2018NE800204
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160067
|
2019NE800231
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160067
|
2020NE800288
|
F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160067
|
2020NE800531
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
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1
|
58710
|
58710.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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2
|
4480
|
8960.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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