|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DPF/LDA/PR GISE/DPF/LDA/PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.668.548/0001-84 - R L DE FREITAS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08385.000651/2024-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CAPINA, ROÇADA, CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E CERCAS VIVAS E LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DE DETRITOS E FOLHAS SECAS) NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM LONDRINA/PR - DPF/LDA/PR E GRUPO DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS EM LONDRINA/PR - GISE/DPF/LDA/PR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.632,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.632,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 715.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.000651/2024-10
|
26/01/2024
|
26/01/2025
|
28.632,00
|
1
|
28.632,00
|
|
09/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/01/2025 ATÉ 26/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
27/01/2025
|
26/01/2026
|
28.632,00
|
1
|
28.632,00
|
|
21/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 2/2024, P/ 12 MESES, NOS TERMOS PACTUADOS.
|
27/01/2026
|
26/01/2027
|
28.632,00
|
1
|
28.632,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200364
|
2024NE000070
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.216,35
|
776,85
|
0,00
|
22.439,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2025NE000044
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.685,00
|
0,00
|
0,00
|
27.685,00
|
473,50
|
0,00
|
0,00
|
473,50
|
|
200364
|
2026NE000133
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.992,86
|
8.788,36
|
473,50
|
22.731,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2026-07-01
|
08385.000651/2024-10
|
2026-07-03
|
473.50
|
|
100
|
2026-08-03
|
08385.000651/2024-10
|
2026-08-04
|
473.50
|
|
101
|
2026-08-03
|
08385.000651/2024-10
|
2026-08-04
|
3825.00
|
|
115
|
2026-09-01
|
08385.000651/2024-10
|
2026-09-09
|
473.50
|
|
129
|
2026-09-21
|
08385.000651/2024-10
|
2026-09-22
|
3825.00
|
|
141
|
2026-10-13
|
08385.000651/2024-10
|
2026-10-15
|
473.50
|
|
66
|
2024-03-01
|
08385.000651/2024-10
|
2024-03-08
|
473.50
|
|
65
|
2024-02-28
|
08385.000651/2024-10
|
2024-03-08
|
3825.00
|
|
126
|
2024-04-30
|
08385.000651/2024-10
|
2024-05-02
|
473.50
|
|
100
|
2024-03-27
|
08385.000651/2024-10
|
2024-04-03
|
473.50
|
|
122
|
2024-04-22
|
08385.000651/2024-10
|
2024-04-26
|
3825.00
|
|
331
|
2025-03-28
|
08385.000651/2024-10
|
2025-04-08
|
473.50
|
|
181
|
2024-07-03
|
08385.000651/2024-10
|
2024-07-09
|
3825.00
|
|
209/2024
|
2024-08-22
|
08385.000651/2024-10
|
2024-08-29
|
473.50
|
|
220
|
2024-09-10
|
08385.000651/2024-10
|
2024-09-18
|
3825.00
|
|
234
|
2024-10-01
|
08385.000651/2024-10
|
2024-10-15
|
473.50
|
|
252
|
2024-11-08
|
08385.000651/2024-10
|
2024-11-12
|
3825.00
|
|
251
|
2024-11-06
|
08385.000651/2024-10
|
2024-11-12
|
473.50
|
|
261
|
2024-11-27
|
08385.000651/2024-10
|
2024-11-28
|
473.50
|
|
281
|
2024-12-27
|
08385.000651/2024-10
|
2024-12-30
|
473.50
|
|
282
|
2025-01-16
|
08385.000651/2024-10
|
2025-01-20
|
3825.00
|
|
287
|
2025-01-23
|
08385.000651/2024-10
|
2025-01-23
|
473.50
|
|
304
|
2025-02-24
|
08385.000651/2024-10
|
2025-03-10
|
473.50
|
|
315
|
2025-03-18
|
08385.000651/2024-10
|
2025-03-27
|
3825.00
|
|
385
|
2025-05-28
|
08385.000651/2024-10
|
2025-06-09
|
473.50
|
|
357
|
2025-04-30
|
08385.000651/2024-10
|
2025-05-08
|
473.50
|
|
386
|
2025-06-02
|
08385.000651/2024-10
|
2025-06-09
|
3825.00
|
|
457
|
2025-09-30
|
08385.000651/2024-10
|
2025-10-02
|
473.50
|
|
419
|
2025-07-08
|
08385.000651/2024-10
|
2025-07-10
|
473.50
|
|
447
|
2025-08-19
|
08385.000651/2024-10
|
2025-08-25
|
3825.00
|
|
449
|
2025-08-22
|
08385.000651/2024-10
|
2025-08-26
|
473.50
|
|
481
|
2025-10-16
|
08385.000651/2024-10
|
2025-10-24
|
3825.00
|
|
491
|
2025-11-03
|
08385.000651/2024-10
|
2025-11-03
|
473.50
|
|
497
|
2025-11-26
|
08385.000651/2024-10
|
2025-12-02
|
473.50
|
|
519
|
2025-12-18
|
08385.000651/2024-10
|
2025-12-19
|
3825.00
|
|
20
|
2026-01-22
|
08385.000651/2024-10
|
2026-01-27
|
473.50
|
|
1
|
2026-01-06
|
08385.000651/2024-10
|
2026-01-09
|
473.50
|
|
22
|
2026-02-09
|
08385.000651/2024-10
|
2026-02-12
|
3825.00
|
|
29
|
2026-02-26
|
08385.000651/2024-10
|
2026-02-27
|
473.50
|
|
52
|
2026-04-01
|
08385.000651/2024-10
|
2026-04-02
|
3825.00
|
|
51
|
2026-04-01
|
08385.000651/2024-10
|
2026-04-02
|
473.50
|
|
68
|
2026-05-04
|
08385.000651/2024-10
|
2026-05-05
|
473.50
|
|
80
|
2026-06-01
|
08385.000651/2024-10
|
2026-06-02
|
473.50
|
|
79
|
2026-06-01
|
08385.000651/2024-10
|
2026-06-02
|
3825.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-04-26
|
1431.60
|
|
Fiança Bancária
|
2026-04-26
|
1431.60
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-27
|
1431.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
3825
|
22950.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
947
|
5682.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.632.169-**
|
LUÍS FABIANO VERRI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.607.789-**
|
MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO
|
Gestor
|
|
***.964.032-**
|
LUIS EDUARDO DE CASTRO LITAIFF
|
Gestor Substituto
|
|
***.228.049-**
|
SÉRGIO PIRES MONTE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.607.789-**
|
MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.999.489-**
|
MARCOS YOSHIO FUCUDA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.340.159-**
|
EDSON FARIA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.055.839-**
|
VALTER AMAURI FIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
