|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23812.001507/2023-26
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.960,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.960,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001507/2023-26
|
02/02/2024
|
02/02/2025
|
47.894,00
|
1
|
47.894,00
|
|
31/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/02/2025 E TÉRMINO EM 02/02/2026. REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTS. 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE. O OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2024 É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
02/02/2025
|
02/02/2026
|
50.368,60
|
1
|
50.368,60
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2026 A 02/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 12.592,15 (DOZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO
|
02/02/2026
|
02/02/2027
|
62.960,75
|
1
|
62.960,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2025NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
352,30
|
0,00
|
0,00
|
352,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2025NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.073,24
|
4.777,03
|
57,24
|
20.238,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57,24
|
|
158965
|
2024NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.000,00
|
603,83
|
0,00
|
15.396,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2024NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
3.011,45
|
24,65
|
16.963,90
|
3.011,45
|
555,83
|
555,83
|
2.480,27
|
|
158965
|
2026NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.107,09
|
2.177,37
|
792,35
|
10.137,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2025NE000048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.086,68
|
12.707,52
|
0,00
|
9.379,16
|
12.707,52
|
0,00
|
0,00
|
12.707,52
|
|
158965
|
2026NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.173,97
|
0,00
|
0,00
|
1.173,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.215,27
|
0,00
|
0,00
|
1.215,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.562,16
|
0,00
|
0,00
|
3.562,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.304,72
|
0,00
|
0,00
|
14.304,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2997946
|
2026-08-06
|
23812.001681/2026-11
|
2026-08-12
|
642.65
|
|
3041500
|
2026-09-01
|
23812.001983/2026-90
|
2026-09-14
|
554.10
|
|
3070303
|
2026-10-01
|
23812.002210/2026-21
|
2026-10-13
|
792.35
|
|
2267035
|
2025-01-01
|
23812.001507/2023-26
|
2025-01-10
|
956.13
|
|
FAT2267036
|
2025-01-01
|
23812.001507/2023-26
|
2025-01-15
|
2455.62
|
|
FATURA 2300035
|
2025-02-06
|
23812.001507/2023-26
|
2025-02-18
|
748.76
|
|
2367802
|
2025-04-01
|
23812.000781/2025-40
|
2025-04-23
|
960.34
|
|
FAT2331587
|
2025-03-01
|
23812.000476/2025-58
|
2025-03-24
|
2323.23
|
|
2412767
|
2025-05-06
|
23812.001507/2023-26
|
2025-05-14
|
1851.04
|
|
2412768
|
2025-05-07
|
23812.000961/2025-21
|
2025-05-20
|
1365.99
|
|
2445693
|
2025-06-01
|
23812.001274/2025-23
|
2025-06-18
|
1496.16
|
|
2445692
|
2025-06-01
|
23812.001259/2025-85
|
2025-06-18
|
4080.74
|
|
2487064
|
2025-07-02
|
23812.001463/2025-04
|
2025-07-04
|
3132.30
|
|
2576624
|
2025-09-03
|
23812.001859/2025-43
|
2025-09-04
|
1804.34
|
|
2527053
|
2025-08-01
|
23812.001660/2025-15
|
2025-08-07
|
717.02
|
|
2598608
|
2025-10-01
|
23812.002163/2025-34
|
2025-10-06
|
3318.61
|
|
2598607
|
2025-10-07
|
23812.002214/2025-28
|
2025-10-13
|
3447.38
|
|
2653377
|
2025-11-01
|
23812.002495/2025-19
|
2025-11-18
|
4429.46
|
|
2706074
|
2025-12-15
|
23812.002791/2025-10
|
2025-12-19
|
1215.27
|
|
2717555
|
2026-01-01
|
23812.000035/2026-37
|
2026-01-19
|
12707.52
|
|
2688954
|
2025-12-01
|
23812.002788/2025-04
|
2025-12-19
|
3562.16
|
|
2717556
|
2026-01-01
|
23812.000047/2026-61
|
2026-01-19
|
1173.97
|
|
2775399
|
2026-02-12
|
23812.000268/2026-30
|
2026-02-20
|
335.83
|
|
2803716
|
2026-03-01
|
23812.000473/2026-03
|
2026-03-09
|
375.06
|
|
2838238
|
2026-04-01
|
23812.000807/2026-31
|
2026-04-13
|
1042.28
|
|
2882859
|
2026-05-11
|
23812.001061/2026-82
|
2026-05-13
|
6367.77
|
|
2882860
|
2026-05-13
|
23812.001096/2026-11
|
2026-05-14
|
2098.99
|
|
2909955
|
2026-06-03
|
23812.001282/2026-51
|
2026-06-08
|
7936.95
|
|
2909956
|
2026-06-11
|
23812.001331/2026-55
|
2026-06-17
|
3252.09
|
|
2957108
|
2026-07-02
|
23812.001476/2026-56
|
2026-07-06
|
1836.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
325
|
100.91
|
32795.7500
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
375
|
80.44
|
30165.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.000.253-**
|
VICTOR FARIAS BRITO LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.570.863-**
|
FELIPE ALEX PONTE
|
Gestor
|
|
***.429.893-**
|
ELIARDO ARAUJO DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.858.013-**
|
GERILSON FERREIRA CARLOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
