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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000007
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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64318055307202351
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Objeto
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B5ORCDPIMASPI-CERCAMENTO PATRIMONIAL - DSTN-PHNG- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DO PHNG. 2024NC400001, DE 05 JAN 24- DEC
RAM Nº 001, DE 08 JAN 24- PHNG
SRP Nº 14/2023 - UASG 160194 - COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
PROC.: 64318055307202351
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Informações Complementares
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16019405000142023 - UASG Minuta: 160194
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 289.999,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 289.999,91
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2024
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2024NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318055307202351
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15/01/2024
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31/12/2024
|
289.999,91
|
1
|
289.999,91
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16/10/2026
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2024NE000007
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Termo de Encerramento
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15/01/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160194
|
2024NE000007
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B5OEENGPIMA - ADEQUACAO AMBIENTAL E PATRIMONIAL.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
289.999,91
|
0,00
|
0,00
|
289.999,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BRITA
|
320
|
100
|
32000.0000
|
|
Material
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ARAME GALVANIZADO
|
3306
|
12.5
|
41325.0000
|
|
Material
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LUVA PROTEÇÃO
|
20
|
19.64
|
392.8000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
20
|
74.97
|
1499.4000
|
|
Material
|
MACHADO
|
2
|
49.94
|
99.8800
|
|
Material
|
MOURÃO CONCRETO
|
1217
|
56.99
|
69356.8300
|
|
Material
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TIJOLO
|
45
|
778.98
|
35054.1000
|
|
Material
|
AREIA
|
386
|
89.9
|
34701.4000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
2
|
18.29
|
36.5800
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
10
|
36.98
|
369.8000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
9
|
11.9
|
107.1000
|
|
Material
|
CHIBANCA
|
10
|
72.55
|
725.5000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
2012
|
36.78
|
74001.3600
|
|
Material
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COLHER PEDREIRO
|
20
|
12.08
|
241.6000
|
|
Material
|
ENXADA
|
2
|
44.28
|
88.5600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.704-**
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VANESSA DA SILVA BEZERRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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