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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240105 - INPA/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240105 - INPA/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 120630 - GAP-MN
Número da Compra 00044/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.492.578/0001-02 - VILA DA BARRA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
Processo 01280.000811/2017-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DEPRAGAS URBANAS.
Informações Complementares CC2103
Vig. Início 06/06/2018
Vig. Fim 06/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 222.920,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 222.920,02
Valor Acumulado R$ 445.840,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/06/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280000811/2017 06/06/2018 05/06/2019 222.920,02 1 222.920,02
06/06/2018 00005/2018 Termo de Encerramento 06/06/2018 06/06/2023 0,00 0,00
05/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES 06/06/2019 05/06/2020 222.920,02 1 0,00
02/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES. 06/06/2020 06/06/2021 222.920,02 1 0,00
25/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 06/06/2021 06/06/2022 222.920,02 1 222.920,02
01/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 06/06/2022 A 06/06/2023 E VALOR ESTIMADO TOTAL DE R$ 222.920,02 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E DOIS CENTAVOS). 06/06/2022 06/06/2023 222.920,02 1 222.920,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240105 2023NE000060 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.849,87 0,00 0,00 39.849,87 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2023NE000073 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 257,18 0,00 0,00 257,18 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2022NE000062 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 122.920,02 0,00 0,00 72.479,15 50.440,87 0,00 0,00 50.440,87
240105 2018NE800063 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2019NE800088 2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2020NE800073 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2021NE000053 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 23.404,15 26.595,85 0,00 0,00 26.595,85
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 80318 0.89 71483.0200
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 45890 3.3 151437.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.188.612-** MARCELO AUGUSTO VIANA DE LIMA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo