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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160068 - DECEX/UG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160068 - DECEX/UG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160068 - DECEX/UG
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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64445.058800/2016-42
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Objeto
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GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE BIBLIOTECAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2017
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Vig. Fim
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31/12/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 10.044,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 837,02
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Valor Acumulado
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R$ 29.375,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64445.058800/2016-42
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01/01/2017
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31/12/2017
|
8.778,60
|
12
|
805,45
|
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29/12/2017
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00001/2018
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Termo Aditivo
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GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE BIBLIOTECAS - REDE BIE.
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01/01/2018
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31/12/2018
|
9.015,72
|
1
|
0,00
|
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10/12/2018
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00002/2019
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO REMOTA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE BIBLIOTECAS "PERGAMUM"
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01/01/2019
|
31/12/2019
|
9.015,70
|
1
|
0,00
|
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02/12/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃOREMOTA E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE BIBLIOTECAS
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01/01/2020
|
31/12/2020
|
9.665,40
|
12
|
805,45
|
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18/12/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMAINTEGRADO DE BIBLIOTECAS PERGAMUM.
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01/01/2021
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31/12/2021
|
10.044,24
|
12
|
837,02
|
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31/12/2021
|
00001/2017
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Termo de Rescisão
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CONTRATO ENCERRADO 31/12/2021
|
01/01/2017
|
31/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160068
|
2017NE800026
|
C1ENMILSIIN - ENSINO MILITAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2019NE800058
|
C1ENMILOUTR - OUTROS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2020NE800179
|
C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2018NE800054
|
C1ENMILSIIN - ENSINO MILITAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2021NE000077
|
C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.276,18
|
0,00
|
837,02
|
8.216,25
|
1.222,91
|
0,00
|
0,00
|
2.059,93
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73134
|
2021-09-01
|
64445.058800/2016-42
|
2021-09-22
|
837.02
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
12
|
731.55
|
8778.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.715-**
|
JURANDI DE SOUZA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.983.467-**
|
VAGNER ESTEVAM DOS REIS ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.641.517-**
|
ALESSANDRO SIRQUEIRA MARTINS
|
Autoridade Competente
|
|
***.629.427-**
|
SERGIO BARRA FREIXO JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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