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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.567.567/0001-21 - ATOM COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23254.000159/2023-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, POR DEMANDA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE EQUIPAMENTOS DE TI: IMPRESSORAS, SCANNERS, MONITORES, ESTABILIZADORES, NOBREAKS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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29/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 314.128,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 314.128,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.198.896,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000159/2023-42
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29/01/2024
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29/01/2025
|
314.128,00
|
1
|
314.128,00
|
|
29/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/01/2025 A 29/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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29/01/2025
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29/01/2026
|
314.128,00
|
1
|
314.128,00
|
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31/07/2025
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00006/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024, EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, QUE PASSA DE ONE MED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA PARA ATOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO SOCIAL, SENDO A ALTERAÇÃO RESTRITA À RAZÃO SOCIAL, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS.
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29/01/2024
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29/01/2026
|
314.128,00
|
1
|
314.128,00
|
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28/01/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/01/2026 A 29/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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29/01/2026
|
29/01/2027
|
314.128,00
|
1
|
314.128,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158510
|
2023NE000140
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.632,00
|
9.632,00
|
0,00
|
0,00
|
9.632,00
|
9.632,00
|
9.632,00
|
0,00
|
|
158510
|
2023NE000141
|
L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.865,00
|
6.865,00
|
0,00
|
0,00
|
6.865,00
|
6.865,00
|
6.865,00
|
0,00
|
|
158510
|
2025NE000111
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000199
|
2025-08-15
|
23254.000159/2023-42
|
2025-08-26
|
14047.00
|
|
00000001
|
2026-01-07
|
23254.000159/2023-42
|
2026-01-14
|
9316.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
20
|
221
|
4420.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
30
|
253
|
7590.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
30
|
230
|
6900.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
30
|
179
|
5370.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
60
|
305
|
18300.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
120
|
446
|
53520.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
4
|
2980
|
11920.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
100
|
171
|
17100.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
100
|
171
|
17100.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
100
|
171
|
17100.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
100
|
168
|
16800.0000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
16
|
543
|
8688.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
60
|
197
|
11820.0000
|
|
Material
|
BATERIA SELADA
|
500
|
235
|
117500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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