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Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
|
00086/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
|
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Processo
|
08038.004322/2023-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM URUGUAIANA/RS.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 202.425,90
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.747,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 175.139,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
|
00002/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004322/2023-15
|
01/02/2024
|
31/07/2026
|
161.210,30
|
47
|
5.202,26
|
|
01/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RS004917/2023, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM URUGUAIANA/RS.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.863,91 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 5.202,26 (CINCO MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/02/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM BASE NA CCT) ATÉ 31/08/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,96%.
|
01/02/2024
|
31/07/2026
|
156.067,80
|
30
|
5.202,26
|
|
06/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 002/2024,
|
06/12/2024
|
31/07/2026
|
156.067,80
|
30
|
5.202,26
|
|
04/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 002/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM URUGUAIANA/RS.
|
01/02/2024
|
31/07/2026
|
165.142,80
|
30
|
5.504,76
|
|
21/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DO DECRETO MUNICIPAL, REAJUSTA-SE O PREÇO DO VALE TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM URUGUAIANA/RS.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.220,16 (SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$ 6.251,93 (SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 28/07/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO DECRETO) ATÉ 31/08/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,51%.
|
01/02/2024
|
31/07/2026
|
187.557,90
|
30
|
6.251,93
|
|
23/01/2026
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ITEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE CORRESPONDE A 12,98% (DOZE VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO DE 25%, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI N.º 14.133, A CONTAR DE 16 DE JANEIRO DE 2024 (DATA DE EMISSÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE).
|
26/01/2026
|
31/07/2026
|
186.604,80
|
30
|
6.220,16
|
|
25/03/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento, com fulcro no art. 135 e 136, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como os artigos 53 a 61 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e na Cláusula Sétima do instrumento contratual, tem por objeto a repactuação do valor mensal do contrato nº 002/2024 de prestação de serviços de limpeza para atender a Defensoria Pública da União em Uruguaiana/RS.
|
01/02/2024
|
31/07/2026
|
202.425,90
|
30
|
6.747,53
|
|
19/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
01/02/2024
|
31/07/2026
|
202.425,90
|
30
|
6.747,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000480
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.539,60
|
9.517,00
|
572,25
|
51.450,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000364
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.500,00
|
22.936,64
|
605,63
|
59.957,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000980
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.593,49
|
5.870,35
|
0,00
|
34.723,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9145232
|
2026-07-10
|
08038.000575/2024-92
|
2026-07-13
|
6747.53
|
|
9265608
|
2026-08-26
|
08038.000575/2024-92
|
2026-08-26
|
6747.53
|
|
7887263
|
2025-03-17
|
08038.000575/2024-92
|
2025-03-18
|
5202.26
|
|
7973877
|
2025-04-15
|
08038.000575/2024-92
|
2025-04-15
|
5202.26
|
|
1184
|
2025-01-15
|
08038.000575/2024-92
|
2025-01-16
|
5202.26
|
|
7804903
|
2025-02-17
|
08038.000575/2024-92
|
2025-02-17
|
5202.26
|
|
8061485
|
2025-05-22
|
08038.000575/2024-92
|
2025-05-22
|
910.50
|
|
8044457
|
2025-05-16
|
08038.000575/2024-92
|
2025-05-16
|
5505.76
|
|
8211353
|
2025-07-18
|
08038.000575/2024-92
|
2025-07-18
|
5505.76
|
|
8128633
|
2025-06-16
|
08038.000575/2024-92
|
2025-06-17
|
5505.76
|
|
8292838
|
2025-08-18
|
08038.000575/2024-92
|
2025-08-19
|
5505.76
|
|
8377057
|
2025-09-17
|
08038.000575/2024-92
|
2025-09-17
|
5505.76
|
|
8462501
|
2025-10-15
|
08038.000575/2024-92
|
2025-10-16
|
5505.76
|
|
8547792
|
2025-11-17
|
08038.000575/2024-92
|
2025-11-18
|
5505.76
|
|
8623550
|
2025-12-17
|
08038.000575/2024-92
|
2025-12-17
|
5505.76
|
|
8690569
|
2026-01-23
|
08038.000575/2024-92
|
2026-01-26
|
5505.76
|
|
8764943
|
2025-02-20
|
08038.000575/2024-92
|
2025-02-23
|
6220.16
|
|
8832540
|
2026-03-16
|
08038.000575/2024-92
|
2026-03-18
|
9008.28
|
|
8832553
|
2026-03-16
|
08038.000575/2024-92
|
2026-03-18
|
31.77
|
|
8831915
|
2026-03-16
|
08038.000575/2024-92
|
2026-03-16
|
6251.93
|
|
8832549
|
2026-03-16
|
08038.000575/2024-92
|
2026-03-18
|
163.09
|
|
8917933
|
2026-04-17
|
08038.000575/2024-92
|
2026-04-17
|
6747.53
|
|
8943245
|
2026-04-29
|
08038.000575/2024-92
|
2026-04-29
|
991.20
|
|
9047238
|
2026-06-10
|
08038.000575/2024-92
|
2026-06-10
|
6747.53
|
|
9075878
|
2026-06-16
|
08038.000575/2024-92
|
2026-06-17
|
6747.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
7803.40
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
8528.64
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
9330.24
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
9377.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
6747.53
|
202425.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.490-**
|
JULIANO CHAVES GRANERO
|
Gestor
|
|
***.794.360-**
|
CAROLINA REIS RIZZOTTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.173.490-**
|
JULIANO CHAVES GRANERO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.794.360-**
|
CAROLINA REIS RIZZOTTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.173.490-**
|
JULIANO CHAVES GRANERO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.794.360-**
|
CAROLINA REIS RIZZOTTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
