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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.604.578/0001-08 - COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E EMPREENDEDORES DO ESTADO DO CE
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Processo
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23490.002271/2023-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2024
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Vig. Fim
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26/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.806,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.806,84
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Valor Acumulado
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R$ 15.806,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.002271/2023-25
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26/01/2024
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26/01/2025
|
15.806,84
|
1
|
15.806,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158952
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2023NE000109
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.806,84
|
15.806,84
|
0,00
|
0,00
|
15.806,84
|
7.869,68
|
7.869,68
|
7.937,16
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2979
|
2024-02-06
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23490.000271/2024-71
|
2024-02-16
|
760.00
|
|
3583
|
2025-01-17
|
23490.002430/2024-72
|
2025-01-17
|
2699.60
|
|
3584
|
2025-01-17
|
23490.002300/2024-30
|
2025-01-17
|
267.60
|
|
3049
|
2024-03-11
|
23490.000435/2024-61
|
2024-03-15
|
760.00
|
|
3275
|
2024-07-12
|
23490.001033/2024-83
|
2024-08-08
|
760.00
|
|
3297
|
2024-08-05
|
23490.001215/2024-54
|
2024-08-14
|
853.66
|
|
3331
|
2024-08-15
|
23490.001304/2024-09
|
2024-09-13
|
334.50
|
|
3416
|
2024-09-25
|
23490.001398/2024-16
|
2024-09-26
|
1620.35
|
|
3452
|
2024-10-15
|
23490.001689/2024-04
|
2024-10-16
|
100.35
|
|
3469
|
2024-10-28
|
23490.001760/2024-41
|
2024-10-28
|
267.60
|
|
3517
|
2024-11-18
|
23490.001961/2024-48
|
2024-11-18
|
2480.70
|
|
3631
|
2025-03-17
|
23490.000103/2025-67
|
2025-04-15
|
2547.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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636
|
6.69
|
4254.8400
|
|
Material
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OLEAGINOSA
|
152
|
76
|
11552.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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