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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765701 - HCM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765701 - HCM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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765701 - HCM
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.561.231/0001-11 - INSET BRAZAO IMUNIZACOES LTDA
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Processo
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63059.001926 /2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM FORNECIMENTO
DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO QUÍ-
MICO E MANUTENÇÃO SEMESTRAL VISANDO A DESCUPINIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL
CENTRAL DA MARINHA (HCM) E CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA (CPMM), QUE SERÃO PRESTADOS
NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2024
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Vig. Fim
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22/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.704,16
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 4.852,08
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Valor Acumulado
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R$ 9.200,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2024
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63059.001926 /2023-61
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09/01/2024
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09/01/2025
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9.200,40
|
2
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4.600,20
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20/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2023-007/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/12/2024 A 22/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57,(II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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21/12/2024
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21/12/2025
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9.200,40
|
2
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4.600,20
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11/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA TERCEIRA DO ACORDO INICIAL (DO PREÇO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 65701/2023-007/00, E A FIM DE INCLUIR A DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO FINANCEIRA CLÁUSULA QUARTA (DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DO CONTRATO Nº 65701/2023-
007/00, QUE CUSTEARÃO AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2025.
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09/01/2024
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21/12/2025
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9.704,16
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2
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4.852,08
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10/12/2025
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2023-007/00, POR 12 (DOZE) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/12/2025 A 22/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57,
(II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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22/12/2025
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22/12/2026
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9.704,16
|
2
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4.852,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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765701
|
2024NE000007
|
B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.200,00
|
0,00
|
0,00
|
9.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
765701
|
2025NE000011
|
B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.326,04
|
0,00
|
0,00
|
9.326,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
765701
|
2026NE000015
|
B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.452,08
|
0,00
|
4.726,04
|
4.726,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESCUPINIZAÇÃO
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8500
|
1.1416658824
|
9704.1600
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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