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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00296/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.546.971/0001-25 - Andrade e Reis Engenharia e Projetos Ltda
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Processo
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23057.001730/2023-72
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Objeto
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REFORMA DAS FACHADAS DO CAMPUS NATAL ZONA LESTE, DESTE IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2024
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Vig. Fim
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23/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 236.794,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 236.794,36
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Valor Acumulado
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R$ 1.183.971,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2024
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00296/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00296/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.001730/2023-72
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25/01/2024
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25/07/2024
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236.794,36
|
1
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236.794,36
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19/07/2024
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00183/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 296/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N.00200/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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25/07/2024
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08/09/2024
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236.794,36
|
1
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236.794,36
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05/09/2024
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00220/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 296/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00238/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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08/09/2024
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23/10/2024
|
236.794,36
|
1
|
236.794,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2023NE000608
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LPP02P43KG7 - OBRA DE REVESTIMENTO DA FACHADA - CA Z LESTE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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236.794,36
|
236.794,36
|
0,00
|
0,00
|
236.794,36
|
236.794,36
|
236.794,36
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
300
|
2024-10-07
|
23058.001499/2024-98
|
2024-10-08
|
56068.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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236794.36
|
236794.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.324-**
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POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Gestor Substituto
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|
***.534.874-**
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JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.295.454-**
|
ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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