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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000690
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00211/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA
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Processo
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01340.008087/2023-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS (ITEM DA ATA 30,32,34 E 35), PARA ATENDER AS NECESSIDADES POR INFORMAÇÃO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO ORGANIZACIONAL (CGGO) E DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO TECNOLÓGIA (COGPI), DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS-INPE, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA: DIBIB-011/2023-RC (SEI 11403686), AC 286/2023 E CD 211/2023 (SEI 11418483).
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Informações Complementares
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24010606002112023 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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16/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.124,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.124,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2023
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2023NE000690
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008087/2023-70
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16/10/2023
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31/12/2023
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1.124,00
|
1
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1.124,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2023NE000690
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.124,00
|
1.124,00
|
0,00
|
0,00
|
1.124,00
|
0,00
|
0,00
|
1.124,00
|
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240106
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2023NE000691
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928333-PO03 - PESQUISA DESEN. E FORMACAO DE CAPITAL HUMANO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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560,00
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
560,00
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240106
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2023NE000692
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928333-PO09 - TED 003/2021- TERMO ADITIVO 1 NT: 928333
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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319,00
|
319,00
|
0,00
|
0,00
|
638,00
|
0,00
|
0,00
|
638,00
|
|
240106
|
2023NE000680
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
287,00
|
287,00
|
0,00
|
0,00
|
574,00
|
0,00
|
0,00
|
574,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3244
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2024-01-17
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01340.000607/2024-87
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2024-01-29
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2290.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PUBLICAÇÃO TÉCNICA
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1
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311
|
311.0000
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|
Material
|
PUBLICAÇÃO TÉCNICA
|
1
|
285
|
285.0000
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|
Material
|
PUBLICAÇÃO TÉCNICA
|
1
|
369
|
369.0000
|
|
Material
|
PUBLICAÇÃO TÉCNICA
|
1
|
159
|
159.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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