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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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23005.014817/2023-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTAS, POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHOS, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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19/02/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.512.438,75
|
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.512.438,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.985.755,59
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.014817/2023-15
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19/02/2024
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19/02/2025
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1.059.254,88
|
1
|
1.059.254,88
|
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19/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1. REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024, CONFORME NOTA TÉCNICA DICON/PRAD Nº 39/2024 (DOC. 149), ANUÍDA PELO DESPACHO PROAP Nº 538/2024 (DOC. 152), NOS AUTOS DO REFERIDO PROCESSO.
1.2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 106, INCISO I, DA LEI N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO EM 19/02/2025, ENCERRANDO-SE EM 19/02/2026.
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19/02/2025
|
19/02/2026
|
1.118.300,66
|
1
|
1.118.300,66
|
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24/07/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, CONFORME NOTA TÉCNICA DICON/PRAD Nº 17/2025 (DOC. 207), ANUÍDA PELO DESPACHO PROAP Nº 411/2025 (DOC. 211), NOS AUTOS DO REFERIDO PROCESSO.
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19/02/2024
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19/02/2026
|
1.177.508,09
|
1
|
1.177.508,09
|
|
17/11/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
1.1.PRORROGAR o prazo de vigência do contrato e execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 106, inciso I, da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, por mais 12 (doze) meses, a partir de seu vencimento em 19/02/2026, encerrando-se em 19/02/2027.
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19/02/2026
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19/02/2027
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1.177.508,09
|
1
|
1.177.508,09
|
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21/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AMPLIAR O QUANTITATIVO DE POSTOS DE TRABALHO DE 14(QUATROZE) PARA 17(DEZESSETE) - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE COM MOTORISTAS
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01/09/2026
|
19/02/2027
|
1.428.263,58
|
1
|
1.428.263,58
|
|
10/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2026
|
01/09/2026
|
19/02/2027
|
1.512.438,75
|
1
|
1.512.438,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2024NE000419
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
186.383,44
|
186.383,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000072
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
978.435,58
|
137.402,12
|
27.340,56
|
813.692,90
|
137.402,12
|
0,00
|
0,00
|
164.742,68
|
|
154502
|
2025NE000122
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
860.928,68
|
0,00
|
29.741,23
|
831.187,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000102
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
883.131,03
|
259.361,85
|
3.768,84
|
620.000,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8831
|
2026-07-17
|
23005.014817/2023-15
|
2026-07-17
|
89437.44
|
|
8964
|
2026-08-13
|
23005.014817/2023-15
|
2026-08-13
|
99852.97
|
|
9136
|
2026-09-16
|
23005.014817/2023-15
|
2026-09-16
|
104872.69
|
|
9190
|
2026-09-21
|
23005.014817/2023-15
|
2026-09-21
|
39881.88
|
|
5846
|
2025-01-31
|
23005.014817/2023-15
|
2025-01-31
|
83591.60
|
|
5933
|
2025-02-11
|
23005.014817/2023-15
|
2025-02-12
|
77940.34
|
|
6137
|
2025-03-20
|
23005.014817/2023-15
|
2025-03-21
|
83493.57
|
|
6302
|
2025-04-22
|
23005.014817/2023-15
|
2025-04-23
|
83069.34
|
|
6437
|
2025-05-19
|
23005.014817/2023-15
|
2025-05-19
|
101883.65
|
|
6588
|
2025-06-17
|
23005.014817/2023-15
|
2025-06-17
|
97505.90
|
|
6804
|
2025-07-31
|
23005.014817/2023-15
|
2025-08-01
|
24269.31
|
|
6753
|
2025-07-18
|
23005.014817/2023-15
|
2025-07-18
|
110264.63
|
|
6978
|
2025-08-26
|
23005.014817/2023-15
|
2025-08-27
|
94954.82
|
|
6799
|
2025-07-28
|
23005.014817/2023-15
|
2025-07-28
|
97561.03
|
|
7159
|
2025-09-26
|
23005.014817/2023-15
|
2025-09-29
|
129221.54
|
|
7248
|
2025-10-17
|
23005.014817/2023-15
|
2025-10-20
|
100615.71
|
|
7362
|
2025-11-11
|
23005.014817/2023-15
|
2025-11-11
|
102376.05
|
|
7456
|
2025-12-01
|
23005.014817/2023-15
|
2025-12-02
|
98125.67
|
|
8265
|
2026-04-07
|
23005.014817/2023-15
|
2026-04-08
|
89226.41
|
|
7779
|
2026-01-29
|
23005.014817/2023-15
|
2026-01-29
|
86931.03
|
|
7927
|
2026-02-13
|
23005.014817/2023-15
|
2026-02-13
|
5895.36
|
|
8018
|
2026-03-03
|
23005.014817/2023-15
|
2026-03-05
|
83771.55
|
|
8387
|
2026-05-07
|
23005.014817/2023-15
|
2026-05-07
|
90972.51
|
|
8606
|
2026-06-11
|
23005.014817/2023-15
|
2026-06-11
|
97852.86
|
|
8716
|
2026-06-26
|
23005.014817/2023-15
|
2026-06-26
|
104506.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
14.555453
|
103908.7378
|
1512438.7493
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.406.601-**
|
ADRIANO AMARAL NEVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.390.321-**
|
BRUNA TERTULIANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.271.521-**
|
JULIANA BENITES PADUA GOMES
|
Gestor
|
|
***.330.671-**
|
MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.271.521-**
|
JULIANA BENITES PADUA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
