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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23327.252460/2022-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PREVENTVA E CORRETVA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS INSUMOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, EPI´S, UNIFORMES, FERRAMENTAS E OUTROS) NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, DE COMBATE A INCÊNDIO, INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS, PINTURA, MARCENARIA, SERRALHERIA, VIDRAÇARIA E GERADORES), NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI-RJ, NAS EDIFCAÇÕES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN), EM RESENDE-RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2024
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Vig. Fim
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16/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 163.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 163.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 163.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2024
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00200/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.252460/2022-58
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16/01/2024
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16/01/2025
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163.800,00
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1
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163.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
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2023NE003493
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E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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163.800,00
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163.800,00
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0,00
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0,00
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163.800,00
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0,00
|
0,00
|
163.800,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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3
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54600
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163800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.117-**
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ELIANE ROCHA OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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