|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.435.341/0001-60 - FENIX RH SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
60091.000114/2023-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E GARÇOM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSUMO "COPA", COM A FINALIDADE DE ATENDER O CENTRO REGIONAL DE MANAUS DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E GARÇOM.
|
|
Vig. Início
|
30/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.494.140,84
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.902,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.502.285,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000114/2023-12
|
30/01/2024
|
30/01/2029
|
1.418.434,80
|
60
|
23.640,58
|
|
22/01/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 04/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
30/01/2024
|
30/01/2029
|
1.418.434,80
|
60
|
23.640,58
|
|
06/05/2025
|
00053/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2024, A PARTIR DE 31/01/2025, EM OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA /MP/SEGES Nº 05/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
30/01/2024
|
30/01/2029
|
1.321.468,20
|
60
|
22.024,47
|
|
02/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS TRABALHADORES DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO N° 04/2024 (SEI N° 6839579), A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 54/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
03/12/2025
|
30/01/2029
|
1.321.468,20
|
60
|
22.024,47
|
|
06/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2024 COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, REGISTRO MTE Nº M000578/2024 (SEI N° 8552061) E NO DECRETO N° 6.075, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025 (SEI N°8563701) , EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
30/01/2024
|
30/01/2029
|
1.494.140,40
|
60
|
24.902,34
|
|
08/01/2026
|
00011/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 04/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
30/01/2024
|
30/01/2029
|
1.494.140,84
|
60
|
24.902,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000042
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197.696,99
|
424,50
|
4.731,22
|
192.541,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000332
|
3321541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.843,62
|
3.978,36
|
1.382,97
|
2.482,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000014
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
249.348,47
|
433,37
|
22.345,45
|
226.569,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000008
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.765,94
|
0,00
|
0,00
|
2.765,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000518
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.516,05
|
114.516,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000147
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.044,11
|
317,14
|
0,00
|
164.726,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000350
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.604,31
|
89.604,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
501
|
2026-07-29
|
60091.000114/2023-12
|
2026-07-30
|
24902.35
|
|
564
|
2026-08-26
|
60091.000114/2023-12
|
2026-08-26
|
24902.35
|
|
600
|
2026-09-16
|
60091.000114/2023-12
|
2026-09-16
|
24902.35
|
|
443
|
2026-07-06
|
60091.000114/2023-12
|
2026-07-08
|
24902.35
|
|
2644
|
2024-04-23
|
60091.000114/2023-12
|
2024-04-23
|
20575.18
|
|
3719
|
2025-05-19
|
60091.000114/2023-12
|
2025-05-21
|
21787.75
|
|
3718
|
2025-05-19
|
60091.000114/2023-12
|
2025-05-21
|
23403.86
|
|
3720
|
2025-05-19
|
60091.000114/2023-12
|
2025-05-21
|
21787.75
|
|
3770
|
2025-06-12
|
60091.000114/2023-12
|
2025-06-13
|
21787.75
|
|
3796
|
2025-06-23
|
60091.000114/2023-12
|
2025-06-30
|
21787.75
|
|
4101
|
2025-10-28
|
60091.000114/2023-12
|
2025-10-28
|
21787.75
|
|
3982
|
2025-09-03
|
60091.000114/2023-12
|
2025-09-10
|
21787.75
|
|
4128
|
2025-11-03
|
60091.000114/2023-12
|
2025-11-03
|
21787.75
|
|
4049
|
2025-10-01
|
60091.000114/2023-12
|
2025-10-01
|
21787.75
|
|
266
|
2026-04-29
|
60091.000114/2023-12
|
2026-05-06
|
24902.35
|
|
18
|
2026-01-13
|
60091.000114/2023-12
|
2026-03-11
|
22024.47
|
|
4267
|
2025-12-26
|
60091.000114/2023-12
|
2025-12-30
|
22024.47
|
|
13
|
2026-01-08
|
60091.000114/2023-12
|
2026-01-14
|
22024.47
|
|
19
|
2026-01-13
|
60091.000114/2023-12
|
2026-03-11
|
34534.56
|
|
183
|
2026-03-23
|
60091.000114/2023-12
|
2026-03-27
|
24902.35
|
|
358
|
2026-06-03
|
60091.000114/2023-12
|
2026-06-11
|
24902.35
|
|
399
|
2026-06-24
|
60091.000114/2023-12
|
2026-06-25
|
24902.35
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-04-30
|
14184.35
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
259260.8
|
259260.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
247276.89
|
247276.8900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
329201.05
|
987603.1500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.541.512-**
|
RUAN WILLES TUMAZ DA SILVA
|
|
***.845.542-**
|
RAFAEL AZEVEDO DE MORAIS
|
|
***.195.122-**
|
KAIKY SILVA ALZIER
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.147.342-**
|
CIBELE REGINA NOGUEIRA PANTOJA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.310.502-**
|
TIAGO SILVA ESPERANÇA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.722.042-**
|
DINARAE BASTOS ALVES
|
Gestor
|
|
***.844.052-**
|
MARIA DO SOCORRO FERREIRA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.596.082-**
|
ROBERT MENEZES DA SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.138.852-**
|
ALBER CAVALCANTE COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.552.962-**
|
ALEXANDRE DA SILVA LEOCADIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.187.907-**
|
ANA LÚCIA DA COSTA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.596.082-**
|
ROBERT MENEZES DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
