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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130088 - SFA/AC/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130088 - SFA/AC/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fornecedor 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
Processo 21004.000600/2023-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RODOVIARIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO E SERVIÇOS CORRELATOS.
Informações Complementares CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE...
Vig. Início 31/01/2024
Vig. Fim 31/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 173.358,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 173.358,16
Valor Acumulado R$ 4.333.954,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/01/2024 00001/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21004.000600/2023-11 31/01/2024 31/01/2025 173.358,16 1 173.358,16
31/01/2024 00001/2024 Termo Aditivo ONDE DE LE-SE O VALOR DA CONTRATAÇÃO É ESTIMADO EM R$ 181.080,56 ( CENTO E OITENTA E UM MIL, OITENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PASSA A SER DE R$ 173.358,16 ( CENTO E SETENTA E TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSESI CENTAVOS). 31/01/2024 31/01/2025 173.358,16 1 173.358,16
21/11/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESDE, INICIANDO EM 31.01.2025 E TERMINO EM 31.01.2026 31/01/2025 31/01/2026 173.358,16 1 173.358,16
13/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo VIGENCIA DO CONTRATO 001/2024 POR MAIS 12 (DOZE), CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. 31/01/2026 31/01/2027 173.358,16 1 173.358,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130088 2024NE000090 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.507,03 0,00 0,00 11.507,03 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2024NE000098 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2024NE000103 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 307,76 0,00 0,00 307,76 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2024NE000105 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.090,99 0,00 0,00 7.090,99 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2024NE000107 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.976,01 0,00 0,00 3.976,01 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000109 DEFLO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.246,01 0,00 0,00 6.246,01 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2024NE000048 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.843,14 0,00 199,19 21.643,95 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2024NE000053 AGUASAGRO21 - AGUASAGRO21 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.262,54 0,00 0,00 5.262,54 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2024NE000062 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.519,11 0,00 0,00 1.519,11 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000022 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.711,23 0,00 0,00 4.711,23 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000042 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.179,22 0,00 0,00 5.179,22 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000068 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 51.734,05 0,00 0,00 51.734,05 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000074 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.258,66 0,00 0,00 4.258,66 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000101 APOIOPLAABC - APOIO AO DES DE AG BAIXA EM DE CARB SIST SUST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.914,56 0,00 0,00 6.914,56 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000129 EMERVEGETAL - EMERVEGETAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.839,10 15.000,00 0,00 15.839,10 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000122 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.843,46 0,00 0,00 12.843,46 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000123 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.532,92 0,00 0,00 3.532,92 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000125 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140,00 2,65 0,00 137,35 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000149 INFLUENZA25 - INFLUENZA25 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.158,25 0,00 0,00 8.158,25 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2026NE000057 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.940,26 0,00 0,00 6.940,26 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2025NE000164 ORGANFISC - ORGANFISC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.394,46 0,00 0,00 5.394,46 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2026NE000059 INSUPEC - INSUPEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.631,35 0,00 0,00 4.631,35 0,00 0,00 0,00 0,00
130088 2026NE000063 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.690,55 0,00 0,00 4.690,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17839 2026-07-17 21004.000600/2023-11 2026-07-20 4690.55
17591 2026-07-01 21004.000600/2023-11 2026-07-08 4631.35
14510 2025-10-28 21004.000600/2023-11 2025-11-03 4430.45
11010 2025-02-17 21004.000600/2023-11 2025-02-27 9890.15
11765 2025-04-16 21004.000600/2023-11 2025-04-23 5033.21
12130 2025-05-16 21004.000600/2023-11 2025-05-23 4258.66
12780 2025-07-01 21004.000600/2023-11 2025-07-04 6579.62
15371 2025-12-11 21004.000600/2023-11 2025-12-15 8158.25
13136 2025-08-01 21004.000600/2023-11 2025-08-12 13160.57
13849/13848/13850 2025-09-16 21004.000600/2023-11 2025-09-22 29338.28
14039 2025-01-01 21004.000600/2023-11 2025-10-31 6586.53
14835 2025-11-05 21004.000600/2023-11 2025-11-06 15839.10
14593 2025-11-03 21004.000600/2023-11 2025-11-28 6955.55
15449 2025-12-26 21004.000600/2023-11 2025-12-30 6980.65
15120 2025-12-01 21004.000600/2023-11 2025-12-29 7738.25
17380 2026-06-16 21004.000600/2023-11 2026-06-22 6940.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 20 251.99 5039.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 110 1326.5 145915.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 140 0.01 1.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 120 0.01 1.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO 12 1866.73 22400.7600
Prepostos
CPF Nome
***.726.791-** JOSE RICARDO MOREIRA OLIVIERE CAIXETA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.687.232-** MARIA ELIZA GADELHA Fiscal Técnico
***.393.462-** ELIAS MACHADO LIMA E SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.048.792-** KAJEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 325.44 KB 24/04/2024 11:29:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo