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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
|
23266.000065/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS DE CARGOS DIVERSOS NECESSÁRIOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2024
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|
Vig. Fim
|
29/07/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.316.176,70
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.205,89
|
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Valor Acumulado
|
R$ 4.047.833,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000065/2024-15
|
29/01/2024
|
29/07/2026
|
1.977.501,64
|
30
|
65.916,72
|
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05/04/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS E VALORES DESCRITOS NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA - OBJETO E TERCEIRA - PREÇO, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 03/2024.
|
05/04/2024
|
29/07/2026
|
2.099.911,84
|
30
|
69.997,06
|
|
29/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 03/2024, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARGOS DIVERSOS NECESSÁRIOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (JORNADA DE 44H SEMANAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 29 DE JANEIRO DE 2024, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
|
29/01/2024
|
29/07/2026
|
2.204.446,20
|
30
|
73.481,54
|
|
07/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 03/2024, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARGOS DIVERSOS NECESSÁRIOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (JORNADA DE 44H SEMANAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
|
29/01/2024
|
29/07/2026
|
2.280.319,66
|
30
|
76.010,66
|
|
22/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
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22/01/2026
|
29/07/2026
|
2.280.319,66
|
30
|
76.010,66
|
|
03/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 03/2024, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARGOS DIVERSOS NECESSÁRIOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (JORNADA DE 44H SEMANAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. OS VALORES DO CONTRATO FORAM REPACTUADOS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº CE00025/2026
|
22/01/2026
|
29/07/2026
|
2.316.176,70
|
30
|
77.205,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2025NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.447,60
|
0,00
|
0,00
|
3.447,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2025NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
815.836,36
|
69.544,65
|
25.628,09
|
720.663,62
|
69.544,65
|
8.733,11
|
8.733,11
|
86.439,63
|
|
158320
|
2024NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
632.335,99
|
91.437,66
|
16.120,48
|
524.777,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2026NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
624.106,35
|
28,89
|
18.859,79
|
605.217,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
946
|
2026-07-15
|
23266.002725/2026-64
|
2026-07-16
|
64831.23
|
|
1027
|
2026-08-13
|
23266.003118/2026-11
|
2026-08-27
|
11401.30
|
|
1109
|
2026-09-01
|
23266.003117/2026-77
|
2026-09-03
|
199574.46
|
|
483
|
2025-06-16
|
23266.002844/2025-36
|
2025-06-18
|
9783.09
|
|
272
|
2025-04-09
|
23266.001409/2025-94
|
2025-04-11
|
57613.46
|
|
202
|
2025-03-14
|
23266.000917/2025-55
|
2025-03-21
|
57613.46
|
|
74
|
2025-01-23
|
23266.000228/2025-41
|
2025-02-05
|
94885.26
|
|
110
|
2025-02-11
|
23266.000462/2025-78
|
2025-02-13
|
57613.46
|
|
455
|
2025-06-08
|
23266.002685/2025-70
|
2025-06-12
|
63706.97
|
|
378
|
2025-05-16
|
23266.002208/2025-12
|
2025-05-21
|
79812.04
|
|
541
|
2025-07-11
|
23266.003135/2025-78
|
2025-07-23
|
63756.42
|
|
650
|
2025-08-12
|
23266.003430/2025-24
|
2025-08-18
|
66701.28
|
|
919
|
2025-10-16
|
23266.004655/2025-06
|
2025-10-17
|
65109.26
|
|
745
|
2025-09-07
|
23266.003997/2025-09
|
2025-10-02
|
60811.54
|
|
1146
|
2025-11-24
|
23266.005135/2025-11
|
2025-11-25
|
60811.54
|
|
1283
|
2025-12-15
|
23266.005510/2025-14
|
2025-12-17
|
102959.19
|
|
42
|
2026-01-16
|
23266.000114/2026-81
|
2026-01-22
|
60811.54
|
|
208
|
2026-02-17
|
23266.000422/2026-15
|
2026-02-23
|
63453.29
|
|
343
|
2026-03-16
|
23266.000940/2026-21
|
2026-03-23
|
70728.99
|
|
492
|
2026-04-14
|
23266.001445/2026-39
|
2026-04-16
|
70728.99
|
|
668
|
2026-05-21
|
23266.001910/2026-31
|
2026-05-22
|
74839.21
|
|
822
|
2026-06-22
|
23266.002451/2026-11
|
2026-06-22
|
68519.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
240
|
4935.01
|
1184402.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
30
|
6109.1
|
183273.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
9001.85
|
540111.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
90
|
4537.67
|
408390.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
