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Órgão
|
39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00002/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
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25.117.817/0001-75 - ECOLOG LOGISTICA SUSTENTAVEL E FACILITIES LTDA
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|
Processo
|
50500.027175/2024-87
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 33/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO-SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE APOIO LOGÍSTICO DE SÃO PAULO - COLOG/SP DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 110.358,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.196,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 423.252,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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00002/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.027175/2024-87
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01/02/2024
|
07/10/2024
|
63.098,62
|
1
|
63.098,62
|
|
30/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/10/2024 E TÉRMINO EM 07/10/2025, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 DE CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 33/2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO-SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE APOIO LOGÍSTICO DE SÃO PAULO - COLOG/SP DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
07/10/2024
|
07/10/2025
|
91.965,60
|
12
|
7.663,80
|
|
10/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 009/2023, A PAR4R DE 4 DE MAIO DE 2024
|
01/02/2024
|
07/10/2025
|
93.472,80
|
12
|
7.789,40
|
|
23/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, AS INFORMAÇÕES DO ITEM 1.1.1, DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, QUE DEVERÃO VIGORAR COM O SEGUINTE TEOR: ONDE SE LÊ: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 202, NO PERCENTUAL DE 3,7791%, RELATIVAMENTE À MÃO DE OBRA PARA O POSTO DE SERVENTE. LEIA-SE: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, NO PERCENTUAL DE 3,7791%, RELATIVAMENTE À MÃO DE OBRA PARA O POSTO DE SERVENTE. PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/10/2025 E TÉRMINO EM 07/10/2026, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO-SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE APOIO LOGÍSTICO DE SÃO PAULO - COLOG/SP DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
07/10/2025
|
07/10/2026
|
97.005,24
|
12
|
8.083,77
|
|
25/11/2025
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 002/2024, A PARTIR DE 28 DE SETEMBRO DE 2024, NO PERCENTUAL DE 1,5479%, RELATIVO AOS INSUMOS UNIFORME, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SERVENTE DE SÃO PAULO/SP; REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 002/2024, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 9,5444%, RELATIVA À MÃO DE OBRA PARA O POSTO DE SERVENTE DE SÃO PAULO/SP; REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 002/2024, A PARTIR DE 06 DE JANEIRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 0,6282%, RELATIVO AO AUMENTO DO VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP; E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 002/2024, A PARTIR DE 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 2,2705%, RELATIVO AOS INSUMOS UNIFORME, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SERVENTE DE SÃO PAULO/SP.
|
07/10/2025
|
07/10/2026
|
110.358,72
|
12
|
9.196,56
|
|
03/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025. A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 002/2024 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024).
|
03/02/2026
|
07/10/2026
|
110.358,72
|
12
|
9.196,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2025NE000254
|
CT0022024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.034,96
|
361,97
|
4.311,90
|
104.361,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000295
|
CT0022024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.921,47
|
5.953,96
|
2.117,30
|
80.850,21
|
5.953,96
|
1.883,24
|
1.883,24
|
6.188,02
|
|
393001
|
2026NE000222
|
CT0022024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.769,04
|
17.390,28
|
0,00
|
65.378,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
336
|
2026-08-25
|
50500.040701/2026-66
|
2026-08-26
|
6955.80
|
|
338
|
2026-08-27
|
50500.045566/2026-45
|
2026-08-28
|
6955.80
|
|
346
|
2026-09-16
|
50500.052317/2026-14
|
2026-09-16
|
6955.80
|
|
*246*
|
2025-12-04
|
50500.066532/2025-11
|
2025-12-15
|
10153.17
|
|
2645
|
2025-03-17
|
50500.007388/2025-73
|
2025-04-22
|
8083.77
|
|
2726
|
2025-05-05
|
50500.021032/2025-42
|
2025-05-07
|
8083.77
|
|
2548
|
2025-01-23
|
50500.001241/2025-70
|
2025-01-24
|
4984.14
|
|
2690
|
2025-04-06
|
50500.013732/2025-63
|
2025-04-07
|
7760.42
|
|
2758
|
2025-05-20
|
50500.027175/2024-87
|
2025-05-22
|
8083.77
|
|
0027
|
2025-06-25
|
50500.031166/2025-71
|
2025-06-27
|
8083.77
|
|
42
|
2025-07-21
|
50500.035254/2025-42
|
2025-07-22
|
8083.77
|
|
119
|
2025-08-25
|
50500.042625/2025-42
|
2025-08-26
|
8083.77
|
|
149
|
2025-09-12
|
50500.046266/2025-01
|
2025-09-15
|
8083.77
|
|
201
|
2025-10-15
|
50500.051738/2025-39
|
2025-10-16
|
8083.77
|
|
234
|
2025-11-18
|
50500.062266/2025-40
|
2025-11-19
|
8083.77
|
|
250
|
2025-12-17
|
50500.065512/2025-15
|
2025-12-18
|
9196.56
|
|
245
|
2025-12-04
|
50500.065508/2025-57
|
2025-12-04
|
9196.56
|
|
246
|
2025-12-04
|
50500.066532/2025-11
|
2025-12-15
|
11454.24
|
|
274
|
2026-02-19
|
50500.009164/2026-87
|
2026-02-23
|
9196.56
|
|
288
|
2026-03-17
|
50500.012211/2026-70
|
2026-03-18
|
8828.70
|
|
299
|
2026-04-24
|
50500.019545/2026-74
|
2026-04-27
|
9196.56
|
|
321
|
2026-06-25
|
50500.034217/2026-06
|
2026-06-26
|
8828.70
|
|
320
|
2026-06-12
|
50500.026139/2026-68
|
2026-06-15
|
9196.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-05
|
5517.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
110358.72
|
110358.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.702.818-**
|
WILLIAM YAU HAN CHUANG
|
Fiscal Técnico
|
|
***.566.769-**
|
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.766.071-**
|
MARIANA PEREIRA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.125.788-**
|
FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.125.788-**
|
FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.702.818-**
|
WILLIAM YAU HAN CHUANG
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.528.300-**
|
SUSI ANE SUAREZ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.528.300-**
|
SUSI ANE SUAREZ DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.613.928-**
|
CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.613.928-**
|
CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.842.638-**
|
RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
|
Gestor
|
|
***.082.005-**
|
CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
