|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158957 - CAMPUS UMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158957 - CAMPUS UMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23493.001664/2023-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 86.421,37
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.201,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 237.923,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2024
|
00006/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001664/2023-91
|
06/02/2024
|
06/02/2025
|
73.224,80
|
12
|
6.102,07
|
|
30/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2025 A 06/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
REAJUSTAR, COM FULCRO NA PREVISÃO DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA, O CONTRATO Nº 06/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/2023 A 11/2024, DO ÍNDICE:
ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, PARA OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 1 E 2, NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,87% (QUATRO INTEIROS E OITENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO).
ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA RUA CALÇADA CANOPO, Nº. 11 - ALPHAVILLE - CENTRO APOIO II - CEP: 06.541-078, EM SANTANA DA PARNAÍBA/SP, CONFORME DOCUMENTO NOS AUTOS.
|
06/02/2025
|
06/02/2026
|
76.793,01
|
12
|
6.399,42
|
|
11/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 24,67% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 5.937,08 (CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
O OBJETO DO CONTRATO N° 06/2024 É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
11/11/2025
|
06/02/2026
|
82.730,09
|
12
|
6.894,17
|
|
04/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2026 A 06/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
REAJUSTAR, COM FULCRO NA PREVISÃO DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA, O CONTRATO Nº 06/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/2024 A 11/2025, DO ÍNDICE:
IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), PARA OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 1 E 2, NO PERCENTUAL DE 4,46% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO).
|
06/02/2026
|
06/02/2027
|
86.421,37
|
12
|
7.201,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2023NE600180
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95,95
|
95,95
|
0,00
|
0,00
|
95,95
|
95,95
|
95,95
|
0,00
|
|
158957
|
2023NE600181
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76,49
|
76,49
|
0,00
|
0,00
|
152,98
|
76,49
|
152,98
|
0,00
|
|
158957
|
2024NE600020
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.894,10
|
4.500,00
|
50,62
|
26.343,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2024NE600021
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2024NE600019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2025NE600010
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.556,43
|
1.935,16
|
13,39
|
26.607,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2025NE600023
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.703,15
|
6.039,35
|
0,00
|
23.663,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2026NE600010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.056,06
|
3.650,36
|
-3.846,40
|
7.252,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2026NE600038
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
232,32
|
-988,10
|
755,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2957107
|
2026-07-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-07-29
|
3098.39
|
|
2997945
|
2026-08-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-08-18
|
1007.08
|
|
2957106
|
2026-07-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-07-30
|
988.10
|
|
3041499
|
2026-09-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-09-11
|
3937.45
|
|
3070302
|
2026-10-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-10-05
|
3715.65
|
|
2267034
|
2025-01-01
|
23493.000010/2025-11
|
2025-01-15
|
3412.94
|
|
2300034
|
2025-02-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-02-19
|
5230.23
|
|
2314434
|
2025-02-11
|
23493.001664/2023-91
|
2025-02-19
|
534.92
|
|
2328557
|
2025-03-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-03-13
|
2814.15
|
|
2328556
|
2025-03-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-03-14
|
8016.50
|
|
2367801
|
2025-04-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-04-14
|
1363.30
|
|
2367800
|
2025-04-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-04-14
|
4202.20
|
|
2412766
|
2025-05-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-05-15
|
2925.86
|
|
2422373
|
2025-05-08
|
23493.001664/2023-91
|
2025-05-15
|
13043.22
|
|
2435015
|
2025-06-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-06-16
|
2745.72
|
|
2445691
|
2025-06-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-06-16
|
1390.01
|
|
2487063
|
2025-07-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-07-11
|
2047.00
|
|
2487062
|
2025-07-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-07-11
|
1666.23
|
|
2576623
|
2025-09-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-09-15
|
1493.95
|
|
2527052
|
2025-08-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-08-15
|
1776.82
|
|
2598606
|
2025-10-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-10-14
|
2626.36
|
|
2653376
|
2025-11-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-11-12
|
1548.01
|
|
2688953
|
2025-12-01
|
23493.001664/2023-91
|
2025-12-03
|
1125.09
|
|
2717554
|
2026-01-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-01-19
|
158.08
|
|
2803715
|
2026-03-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-03-17
|
724.87
|
|
2775398
|
2026-02-06
|
23493.001664/2023-91
|
2026-02-20
|
1659.56
|
|
2803714
|
2026-03-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-03-17
|
380.00
|
|
2838237
|
2026-04-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-04-24
|
2838.71
|
|
2838236
|
2026-04-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-04-29
|
6102.40
|
|
2882858
|
2026-05-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-05-12
|
1706.15
|
|
2909953
|
2026-06-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-06-17
|
1909.80
|
|
2909954
|
2026-06-01
|
23493.001664/2023-91
|
2026-06-17
|
1548.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
524
|
105.1159
|
55080.7316
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
374
|
83.7985
|
31340.6390
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.834.403-**
|
MARCIO HENRIQUE DO MONTE FURTADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.114.793-**
|
DÉBORA DE ALMEIDA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.576.433-**
|
FRANCISCO CLERTON DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.099.183-**
|
CINTHIA RACHEL CRISTINO FERNANDES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
