|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
00067/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
00094.000392/2023-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO - NGFW (GRUPO 1)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.360.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.360.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.360.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000392/2023-18
|
29/01/2024
|
29/01/2025
|
1.360.000,00
|
1
|
1.360.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE000196
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE000253
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.252.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.252.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE000254
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
87.000,00
|
0,00
|
0,00
|
87.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1838
|
2024-08-19
|
00094.000392/2023-18
|
2024-08-22
|
87000.00
|
|
487
|
2024-08-19
|
00094.000392/2023-18
|
2024-08-22
|
1252000.00
|
|
485
|
2024-08-19
|
00094.000392/2023-18
|
2024-08-22
|
11000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
1252000
|
1252000.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
87000
|
87000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
11000
|
11000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
10000
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.111-**
|
LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
