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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250026 - SMSA/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250026 - SMSA/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00001/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250026 - SMSA/PA
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Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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250026
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.679.989/0001-50 - TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
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|
Processo
|
25010.001549/2023-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO (DE IMPRESSÃO) DE DOCUMENTOS UTILIZANDO EQUIPAMENTOS OUTSOURCING DE TECNOLOGIA DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO E CÓPIA; DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS E COM RECONHECIMENTO DE CARACTERES, TECNOLOGIA OCR), COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS EM REDE LÓGICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 81.721,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 81.721,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.721,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25010.001549/2023-28
|
01/02/2024
|
01/02/2028
|
81.721,92
|
1
|
81.721,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250026
|
2025NE000006
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.152,00
|
0,00
|
0,00
|
16.152,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250026
|
2024NE000011
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.133,03
|
1.346,00
|
0,00
|
12.787,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250026
|
2026NE000011
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
715,58
|
0,00
|
4.284,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250026
|
2026NE000021
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,00
|
2.174,07
|
0,00
|
7.825,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6943
|
2026-08-07
|
25010.001549/2023-28
|
2026-08-07
|
1469.21
|
|
7031
|
2026-10-02
|
25010.001549/2023-28
|
2026-10-06
|
1469.21
|
|
6984
|
2026-09-04
|
25010.001549/2023-28
|
2026-09-10
|
1469.21
|
|
6894
|
2026-07-03
|
25010.001549/2023-28
|
2026-07-07
|
1827.57
|
|
6174
|
2025-04-09
|
25010.001549/2023-28
|
2025-04-28
|
1346.00
|
|
6056
|
2025-01-02
|
25010.001549/2023-28
|
2025-01-20
|
1346.00
|
|
6092
|
2025-02-07
|
25010.001549/2023-28
|
2025-02-11
|
1346.00
|
|
6115
|
2025-03-06
|
25010.001549/2023-28
|
2025-03-06
|
1346.00
|
|
6209
|
2025-05-02
|
25010.001549/2023-28
|
2025-05-07
|
1346.00
|
|
6272
|
2025-06-13
|
25010.001549/2023-28
|
2025-06-16
|
1346.00
|
|
6301
|
2025-07-01
|
25010.001549/2023-28
|
2025-07-04
|
1346.00
|
|
6349
|
2025-08-04
|
25010.001549/2023-28
|
2025-08-08
|
1346.00
|
|
6389
|
2025-09-02
|
25010.001549/2023-28
|
2025-09-08
|
1346.00
|
|
6436
|
2025-10-02
|
25010.001549/2023-28
|
2025-10-06
|
1346.00
|
|
6511
|
2025-10-31
|
25010.001549/2023-28
|
2025-11-05
|
1346.00
|
|
6584
|
2025-12-04
|
25010.001549/2023-28
|
2025-12-09
|
1346.00
|
|
6583
|
2025-12-04
|
25010.001549/2023-28
|
2025-12-09
|
1346.00
|
|
6680
|
2026-02-03
|
25010.001549/2023-28
|
2026-02-04
|
1346.00
|
|
6721
|
2026-03-04
|
25010.001549/2023-28
|
2026-03-10
|
1469.21
|
|
6766
|
2026-04-08
|
25010.001549/2023-28
|
2026-04-09
|
1469.21
|
|
6821
|
2026-05-11
|
25010.001549/2023-28
|
2026-05-15
|
1469.21
|
|
6855
|
2026-06-08
|
25010.001549/2023-28
|
2026-06-10
|
1590.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
1070
|
51360.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
277.5
|
13320.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48
|
276
|
13248.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
48
|
79.04
|
3793.9200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.537.252-**
|
KEYSSIANE KESSIA JENNINGS GOMES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.461.172-**
|
NÉRIA SILVA IBRAHIM SENA
|
Gestor
|
|
***.154.862-**
|
ALFREDO PINHEIRO DOS SANTOA
|
Fiscal Titular
|
|
***.088.422-**
|
REGINALDO NAVEGANTES DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
