|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Número da Compra
|
00011/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.325.499/0001-68 - JRQ MASTER CONSULTORES ASSOCIADOS LIMITADA
|
|
Processo
|
23783.000546/2022-10
|
|
Objeto
|
. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DE POSTOS DE PORTARIA PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COLÉGIO PEDRO II, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME CONDIÇÕES, UANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 210.835,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.569,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000546/2022-10
|
25/04/2023
|
25/04/2025
|
536.841,60
|
36
|
14.769,22
|
|
09/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO DE Nº 0007/2023,
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 24/04/2023, CONFORME CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23783.000546/2022-10, VIGÊNCIA: 25/04/2023 A 25/04/2024. VALOR GLOBAL DA REPACTUADO: R$ 181.625,28. DATA DE ASSINATURA: 09/10/2023.
|
25/04/2023
|
25/04/2024
|
181.625,28
|
12
|
15.135,44
|
|
25/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025 NOS TERMOS DO ART. 57 - II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS ITENS ENVOLVENDO OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA) A PARTIR DA DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS CONSTANTE DO EDITAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
25/04/2024
|
25/04/2025
|
177.230,64
|
12
|
14.769,22
|
|
04/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2023 POR 12 MESES PELO PERÍODO DE 25/04/2025 A 25/04/2026. REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO EM RAZÃO DA CCT DA CATEGORIA, REGISTRADA SOB O NÚMERO RJ001023/2024, DE 1º DE MARÇO DE 2024 (SALÁRIO BASE, VALE-REFEIÇÃO, BSF). REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DO DECRETO Nº 55631 DE 1º DE JANEIRO DE 2025. FICAM REPACTUADOS OS CUSTOS DE INSUMOS NÃO DCORRENTES DE MÃO DE OBRA PELO ÍNDICE IPCA-IBGE.
|
25/04/2025
|
25/04/2026
|
188.211,36
|
12
|
15.684,28
|
|
30/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RJ001061/2025, REGISTRADA NO MTE 28/04/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2025, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
|
02/10/2025
|
02/10/2025
|
201.292,56
|
12
|
16.774,38
|
|
01/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2023 POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESSA OCASIÃO O PERÍODO DE 25/04/2026 A 25/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
01/04/2026
|
25/07/2026
|
201.292,56
|
12
|
16.774,38
|
|
27/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: FORMALIZAR:
1.1.1 O REAJUSTE DOS CUSTOS DOS INSUMOS E MATERIAIS DO MÓDULO 5 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE
PREÇOS, MEDIANTE APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025,
CORRESPONDENTE A 4,264380%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025.
1.1.2 REAJUSTE DA TARIFA DOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO FIXADA EM R$ 5,00, ANTERIORMENTE R$
4,70, NOS TERMOS DO DECRETO RIO Nº 57.473, DE 29/12/2025.
1.1.3. A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2023 EM RAZÃO DAS VARIAÇÕES DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA
E BENEFÍCIOS ABRANGIDOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB O Nº
RJ000911/2026;
|
25/04/2023
|
25/07/2026
|
210.835,08
|
12
|
17.569,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2024NE000007
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.250,06
|
7.394,16
|
0,00
|
17.855,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2024NE000022
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
157.712,88
|
25.688,89
|
6.312,44
|
125.711,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2025NE000025
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.551,60
|
0,00
|
0,00
|
14.551,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2025NE000030
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.670,13
|
16.706,46
|
6.832,94
|
167.130,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000013
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.706,46
|
0,00
|
0,00
|
16.706,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000025
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.799,94
|
856,86
|
0,00
|
103.943,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12903
|
2026-08-06
|
23783.000546/2022-10
|
2026-08-07
|
16774.38
|
|
12958
|
2026-08-28
|
23783.000546/2022-10
|
2026-08-31
|
3288.70
|
|
13001
|
2026-09-14
|
23783.000546/2022-10
|
2026-09-14
|
17369.56
|
|
12.849
|
2026-07-07
|
23783.000546/2022-10
|
2026-07-08
|
16566.68
|
|
10429
|
2023-12-04
|
23783.000546/2022-10
|
2024-01-25
|
15135.44
|
|
10604
|
2024-03-11
|
23783.000546/2022-10
|
2024-04-02
|
15135.44
|
|
10740
|
2024-04-24
|
23783.000546/2022-10
|
2024-04-25
|
15135.44
|
|
10842
|
2024-06-05
|
23783.000546/2022-10
|
2024-06-06
|
15084.88
|
|
10877
|
2024-06-21
|
23783.000546/2022-10
|
2024-06-27
|
14769.22
|
|
11929
|
2025-07-21
|
23783.000546/2022-10
|
2025-07-21
|
15616.36
|
|
11151
|
2024-09-12
|
23783.000436/2024-10
|
2024-09-12
|
14769.22
|
|
11208
|
2024-10-11
|
23783.000522/2024-22
|
2024-10-14
|
14769.22
|
|
11281
|
2024-11-04
|
23783.000546/2022-10
|
2024-11-04
|
14769.22
|
|
11399
|
2024-12-17
|
23783.000614/2024-11
|
2024-12-20
|
14769.22
|
|
11451
|
2025-01-07
|
23783.000546/2022-10
|
2025-01-10
|
14769.22
|
|
11732
|
2025-05-12
|
23783.000546/2022-10
|
2025-05-12
|
15535.76
|
|
11513
|
2025-02-05
|
23783.000546/2022-10
|
2025-02-06
|
14430.70
|
|
11570
|
2025-03-10
|
23783.000546/2022-10
|
2025-03-10
|
14551.60
|
|
11637
|
2025-04-07
|
23783.000546/2022-10
|
2025-04-07
|
9097.33
|
|
11642
|
2025-04-08
|
23783.000546/2022-10
|
2025-04-08
|
15405.10
|
|
11816
|
2025-06-11
|
23783.000546/2022-10
|
2025-06-11
|
15535.76
|
|
11992
|
2025-08-11
|
23783.000546/2022-10
|
2025-08-12
|
15616.36
|
|
12049
|
2025-09-01
|
23783.000546/2022-10
|
2025-09-02
|
15556.24
|
|
12120
|
2025-10-01
|
23783.000546/2022-10
|
2025-10-02
|
5398.36
|
|
12121
|
2025-10-02
|
23783.000546/2022-10
|
2025-10-02
|
16706.46
|
|
12227
|
2025-11-11
|
23783.000546/2022-10
|
2025-11-11
|
16083.02
|
|
12279
|
2025-12-02
|
23783.000546/2022-10
|
2025-12-02
|
16706.46
|
|
12315
|
2025-12-15
|
23783.000546/2022-10
|
2025-12-15
|
16706.46
|
|
12410
|
2026-01-29
|
23783.000546/2022-10
|
2026-01-29
|
16706.46
|
|
12625
|
2026-04-30
|
23783.000546/2022-10
|
2026-05-04
|
16566.68
|
|
12491
|
2026-03-05
|
23783.000546/2022-10
|
2026-03-06
|
16706.46
|
|
12587
|
2026-04-06
|
23783.000546/2022-10
|
2026-04-06
|
16706.46
|
|
12718
|
2026-06-08
|
23783.000546/2022-10
|
2026-06-08
|
16774.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
8784.795
|
210835.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.417.973-**
|
KYLENNY RACHELL MENDES FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.781.147-**
|
JÉSSICA MOURA BALLARD MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.819.897-**
|
ROGÉRIO RODRIGUES DAMASCENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.163.477-**
|
CRISTIANE JOAQUIM DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.569.387-**
|
RODRIGO MORAES BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.281.547-**
|
RENATA ORLEANS TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.281.547-**
|
RENATA ORLEANS TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
