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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
01713/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Número da Compra
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05713/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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49.073.843/0001-07 - ASSOCIACAO AGRICOLA NOVOS CAMPOS
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Processo
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23305.005703/2023-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - IFSP - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2024
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|
Vig. Fim
|
22/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 26.929,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 26.929,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.929,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2024
|
01713/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01713/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.005703/2023-08
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23/01/2024
|
22/01/2025
|
26.929,50
|
1
|
26.929,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158713
|
2023NE000075
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
26.929,50
|
26.929,50
|
0,00
|
0,00
|
26.929,50
|
0,00
|
147,24
|
26.782,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
166
|
2024-07-30
|
23305.005703/2023-08
|
2024-08-01
|
697.50
|
|
169
|
2024-08-08
|
23305.005703/2023-08
|
2024-08-09
|
697.50
|
|
082
|
2024-03-11
|
23305.005703/2023-08
|
2024-03-13
|
2790.00
|
|
089
|
2024-03-18
|
23305.005703/2023-08
|
2024-03-21
|
697.50
|
|
095
|
2024-03-26
|
23305.005703/2023-08
|
2024-03-29
|
697.50
|
|
098
|
2024-04-01
|
23305.005703/2023-08
|
2024-04-03
|
697.50
|
|
171
|
2024-08-13
|
23305.005703/2023-08
|
2024-08-13
|
697.50
|
|
176
|
2024-08-23
|
23305.005703/2023-08
|
2024-08-23
|
697.50
|
|
179
|
2024-08-27
|
23305.005703/2023-08
|
2024-08-27
|
697.50
|
|
183
|
2024-09-05
|
23305.005703/2023-08
|
2024-09-06
|
697.50
|
|
194
|
2024-09-24
|
23305.005703/2023-08
|
2024-09-24
|
1046.25
|
|
186
|
2024-09-12
|
23305.005703/2023-08
|
2024-09-12
|
1395.00
|
|
189
|
2024-09-17
|
23305.005703/2023-08
|
2024-09-17
|
697.50
|
|
198
|
2024-10-04
|
23305.005703/2023-08
|
2024-10-04
|
1046.25
|
|
220
|
2024-11-14
|
23305.005703/2023-08
|
2024-11-14
|
697.50
|
|
201
|
2024-10-10
|
23305.005703/2023-08
|
2024-10-10
|
697.50
|
|
205
|
2024-10-18
|
23305.005703/2023-08
|
2024-10-18
|
697.50
|
|
207
|
2024-10-22
|
23305.005703/2023-08
|
2024-10-22
|
697.50
|
|
213
|
2024-11-01
|
23305.005703/2023-08
|
2024-11-01
|
697.50
|
|
216
|
2024-11-07
|
23305.005703/2023-08
|
2024-11-07
|
697.50
|
|
223
|
2024-11-19
|
23305.005703/2023-08
|
2024-11-19
|
697.50
|
|
227
|
2024-11-27
|
23305.005703/2023-08
|
2024-11-29
|
697.50
|
|
231
|
2024-12-05
|
23305.005703/2023-08
|
2024-12-12
|
775.50
|
|
310
|
2024-12-13
|
23305.005703/2023-08
|
2024-12-16
|
346.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1720
|
7.8
|
13416.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1950
|
6.93
|
13513.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
