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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765720 - HNMD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765720 - HNMD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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765720 - HNMD
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.871.366/0001-55 - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA
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Processo
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63148.013357/2022-17
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS E SERVIDORES CIVIS E MILITARES DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD), PODENDO ESTENDER-SE A PACIENTES DE AMBULATÓRIOS, E COMPREENDENDO TAMBÉM A HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, COPAS E COZINHAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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22/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.304.792,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.275.399,39
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Valor Acumulado
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R$ 44.277.940,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63148.013357/2022-17
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22/01/2024
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22/01/2025
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10.924.230,60
|
12
|
910.352,55
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10/10/2024
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00023/2024
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Termo de Apostilamento
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS E SERVIDORES CIVIS E MILITARES DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS.
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22/01/2024
|
22/01/2025
|
13.335.634,68
|
12
|
1.111.302,89
|
|
21/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65720/2024-001/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/01/2025 A 22/01/2026, NOS TERMOS DO INCISO II E §2º ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 COM ALTERAÇÃO NOS TEXTOS DO CONTRATO ORIGINAL DAS CLÁUSULAS SEGUNDA – VIGÊNCIA E QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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23/01/2025
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22/01/2026
|
13.335.634,68
|
12
|
1.111.302,89
|
|
15/01/2026
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65720/2024-001/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/01/2026 A 22/01/2027, NOS TERMOS DO INCISO II E §2º ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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23/01/2026
|
22/01/2027
|
13.335.634,68
|
12
|
1.111.302,89
|
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04/02/2026
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00037/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 65720/2024-001/00 CELEBRADO COM A EMPRESA KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA., PARA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS, COM FUNDAMENTO LEGAL NO § 6º DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 57 DA IN 05/2017 SEGES DO MPDG E PREVISÃO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO
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22/01/2024
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22/01/2027
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14.310.544,08
|
12
|
1.192.545,34
|
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15/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 0,000175783599228353% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.
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15/05/2026
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22/01/2027
|
14.313.065,64
|
12
|
1.192.755,47
|
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15/09/2026
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00034/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS, COM FUNDAMENTO LEGAL NO § 6º DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 57 DA IN 05/2017 SEGES DO MPDG E PREVISÃO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO
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22/01/2024
|
22/01/2027
|
15.304.792,68
|
12
|
1.275.399,39
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
5637.36
|
270593.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
8
|
4497.63
|
431772.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
3
|
5621.71
|
202381.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
6
|
6117.42
|
440454.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
10544.87
|
126538.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
5768.8
|
69225.6000
|
|
Serviço
|
NUTRICIONISTA
|
6
|
5379.93
|
387354.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
2
|
4899.85
|
117596.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
15
|
5621.71
|
1011907.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
114
|
5235.1
|
7161616.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
16
|
5637.36
|
1082373.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
7474.74
|
89696.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
3
|
6913.14
|
248873.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
10
|
6508.37
|
781004.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
8
|
6117.42
|
587272.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
6619.81
|
317750.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
0
|
6517.54
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
28
|
5235.1
|
1758993.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
6517.54
|
78210.4800
|
|
Serviço
|
NUTRICIONISTA
|
2
|
5882.35
|
141176.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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