|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253002 - ANVISA
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GEOTI/GGTIN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
25351.916957/2021-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE REDE IP (INTERNET PROTOCOL) MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.296.461,90
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 176.548,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.890.106,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2024
|
00028/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.916957/2021-53
|
29/01/2024
|
29/07/2026
|
4.879.470,30
|
30
|
162.649,01
|
|
28/04/2026
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO CONTRATUAL
|
29/01/2024
|
29/07/2026
|
5.296.461,90
|
30
|
176.548,73
|
|
23/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 30 MESES, DE 29/07/2026 A 29/01/2029.
|
29/07/2026
|
29/01/2029
|
5.296.461,90
|
30
|
176.548,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2023NE001161
|
CT0282023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2024NE000352
|
CT0282023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
958.260,17
|
813.245,02
|
0,00
|
145.015,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000331
|
CT0282023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000710
|
CT0282023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
770.000,00
|
67.352,60
|
22.360,69
|
680.286,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000323
|
CT0282023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.473.410,35
|
961.729,92
|
6.079,91
|
505.600,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000322
|
CT0282023 - GGTIN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.464,09
|
0,00
|
0,00
|
9.464,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000524
|
CT0282023 - GGTIN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
38.395,18
|
38.395,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/07/015118075
|
2026-07-10
|
25351.916957/2021-53
|
2026-08-11
|
65186.42
|
|
26/05/01511899-0
|
2026-05-11
|
25351.916957/2021-53
|
2026-07-22
|
65186.42
|
|
26/07/01511888-0
|
2026-08-18
|
25351.916957/2021-53
|
2026-09-09
|
64337.67
|
|
26/08/01511511-0
|
2026-08-10
|
25351.933153/2026-23
|
2026-09-23
|
64337.67
|
|
241201511340-B
|
2024-12-11
|
25351.904959/2025-23
|
2025-02-19
|
49640.50
|
|
2502015116069
|
2025-02-11
|
25351.916957/2021-53
|
2025-03-26
|
48850.13
|
|
2501015115118
|
2025-01-09
|
25351.916957/2021-53
|
2025-03-19
|
50981.75
|
|
2503015116255
|
2025-03-11
|
25351.911041/2025-31
|
2025-04-03
|
50340.53
|
|
2504022002886
|
2025-04-11
|
25351.913863/2025-56
|
2025-05-15
|
50489.58
|
|
2505015117373
|
2025-05-09
|
25351.920212/2025-12
|
2025-06-23
|
51768.02
|
|
2506015117292
|
2025-06-10
|
25351.928240/2025-88
|
2025-08-08
|
51768.02
|
|
2507015117686
|
2025-07-10
|
25351.936044/2025-87
|
2025-10-01
|
65943.27
|
|
2508015118419
|
2025-08-09
|
25351.936045/2025-21
|
2025-10-01
|
66268.51
|
|
2509015119285
|
2025-09-10
|
25351.939500/2025-41
|
2025-10-09
|
66268.51
|
|
2510015119967
|
2025-10-11
|
25351.944463/2025-92
|
2025-11-18
|
66268.51
|
|
25/11/015121534
|
2025-11-07
|
25351.949862/2025-40
|
2025-12-19
|
66268.51
|
|
250901511928-5
|
2025-10-20
|
25351.942495/2025-53
|
2025-12-09
|
170352.64
|
|
2601015119527
|
2026-01-09
|
25351.905191/2026-96
|
2026-02-24
|
66268.51
|
|
2512015119127
|
2025-12-10
|
25351.900425/2026-17
|
2026-01-21
|
66268.51
|
|
2602015119540
|
2026-02-10
|
25351.908051/2026-70
|
2026-03-12
|
66268.51
|
|
2603015119370
|
2026-03-10
|
25351.912588/2026-34
|
2026-04-27
|
66268.51
|
|
26/04/01512047-0
|
2026-04-10
|
25351.916934/2026-53
|
2026-05-26
|
66268.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-26
|
243973.51
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-26
|
264823.10
|
|
Seguro Garantia
|
2029-04-29
|
264823.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
176548.73
|
5296461.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.950.702-**
|
RENATO FERREIRA MOTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.013.688-**
|
JEFFERSON SIQUEIRA CAMPANHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.736.881-**
|
JANIO LOPES MIRANDA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.950.702-**
|
RENATO FERREIRA MOTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.667.311-**
|
PEDRO LINS DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.899.011-**
|
CAROLINE QUEIROZ MENDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.875.691-**
|
DOMINGOS BISPO JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.550.491-**
|
JACKSON PERTUSATTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.036.511-**
|
DYEGO NEIVA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.565.651-**
|
WESLLEY SOUSA DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.447.041-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO
|
Gestor
|
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
