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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200352 - SR/PF/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200352 - SR/PF/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000029
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Unidade Realizadora da Compra
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200352 - SR/PF/ES
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.998.368/0001-47 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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08285.003159/2023-43
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A DPF/SMT/ES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.960,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.960,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.960,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2024
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2024NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.003159/2023-43
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17/01/2024
|
31/12/2024
|
3.960,00
|
1
|
3.960,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2024NE000029
|
PF99900AG24 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.960,00
|
920,33
|
272,67
|
2.767,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
08440586
|
2024-04-01
|
08285.003159/2023-43
|
2024-04-01
|
207.00
|
|
08440647
|
2024-04-01
|
08285.003159/2023-43
|
2024-04-01
|
65.00
|
|
08341442
|
2024-01-25
|
08285.003159/2023-43
|
2024-01-30
|
65.00
|
|
08341381
|
2024-01-25
|
08285.003159/2023-43
|
2024-01-30
|
207.00
|
|
08391388
|
2024-02-29
|
08285.003159/2023-43
|
2024-03-04
|
212.00
|
|
08391449
|
2024-02-29
|
08285.003159/2023-43
|
2024-03-04
|
67.00
|
|
8790987
|
2024-11-04
|
08285.003159/2023-43
|
2024-11-05
|
212.00
|
|
08536833
|
2024-05-29
|
08285.003159/2023-43
|
2024-06-04
|
65.00
|
|
08731468
|
2024-10-01
|
08285.003159/2023-43
|
2024-10-02
|
219.00
|
|
08855526
|
2024-12-04
|
08285.003159/2023-43
|
2024-12-09
|
65.31
|
|
08489272
|
2024-04-30
|
08285.003159/2023-43
|
2024-04-30
|
65.00
|
|
08489211
|
2024-04-30
|
08285.003159/2023-43
|
2024-04-30
|
208.00
|
|
08578752
|
2024-06-28
|
08285.003159/2023-43
|
2024-06-28
|
212.00
|
|
08578813
|
2024-06-28
|
08285.003159/2023-43
|
2024-06-28
|
67.00
|
|
08631263
|
2024-07-26
|
08285.003159/2023-43
|
2024-07-26
|
65.00
|
|
08631202
|
2024-07-26
|
08285.003159/2023-43
|
2024-07-26
|
207.00
|
|
8678316
|
2024-09-02
|
08285.003159/2023-43
|
2024-09-02
|
67.00
|
|
8678254
|
2024-09-02
|
08285.003159/2023-43
|
2024-09-02
|
214.00
|
|
8731530
|
2024-10-01
|
08285.003159/2023-43
|
2024-10-02
|
69.00
|
|
8791049
|
2024-11-04
|
08285.003159/2023-43
|
2024-11-05
|
67.00
|
|
08855464
|
2024-12-04
|
08285.003159/2023-43
|
2024-12-09
|
207.36
|
|
8926410
|
2025-01-15
|
08285.003159/2023-43
|
2025-01-27
|
65.15
|
|
8926348
|
2025-01-15
|
08285.003159/2023-43
|
2025-01-27
|
207.36
|
|
08536772
|
2024-05-29
|
08285.003159/2023-43
|
2024-06-04
|
207.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
3960
|
3960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.967-**
|
FERNANDO JOSE MOSCON IMPERIAL
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
