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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06154/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90246/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.320.503/0001-51 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
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Processo
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23305.021589/2023-55
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FUNARBE, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO PROJETO “PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL EM ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA NOS INSTITUTOS FEDERAIS DAS REGIÕES CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL”, A SER EXECUTADO NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO ANEXO, VISANDO À TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E À EXECUÇÃO TÉCNICA DE PROJETO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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29/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.608.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.608.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.608.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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06154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021589/2023-55
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29/01/2024
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29/05/2027
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4.608.000,00
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1
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4.608.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2023NE000932
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25P26QUALIF - SERVICOS QUALIFICACAO SOCIAL E_PROFISSIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.608.000,00
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4.608.000,00
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0,00
|
0,00
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4.608.000,00
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0,00
|
0,00
|
4.608.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202400000000458
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2024-03-04
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23305.021589/2023-55
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2024-03-05
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4608000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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4608000
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4608000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.257.768-**
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FERNANDA AMORIM ROCHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.482.318-**
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RODRIGO DE BENEDICTIS DELPHINO
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Fiscal Técnico
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***.310.688-**
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LUCIANA HARUMI DOS SANTOS SAKANO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.571.028-**
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LEYLAH MARQUES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.754.718-**
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MARIANA BERTOLOTTI ALVES PEREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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