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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2017
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00031/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.569.261/0001-13 - EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Processo 67270.012905/2016-99
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS, ALÉM DE EVENTUAL TREINAMENTO DE OPERADORES RELATIVO AO APARELHO ELETROENCEFALÓGRAFO DA MARCA LYNX, MODELO BRAINNET BNT-36, EM PROVEITO DO HACO.
Informações Complementares
Vig. Início 22/05/2017
Vig. Fim 21/05/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 14.562,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 13.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2017 00015/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67270.012905/2016-99 22/05/2017 21/05/2018 13.800,00 1 13.800,00
06/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 22/05/2018 21/05/2019 13.800,00 1 0,00
13/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 015/GAPCO-HACO/2017. 22/05/2019 21/05/2020 14.153,07 1 0,00
14/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 015/GAPCO-HACO/2017, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS, ALÉM DE EVENTUAL TREINAMENTO DE OPERADORES RELATIVO AO APARELHO ELETROENCEFALÓGRAFO DA MARCA LYNX, MODELO BRAINNET BNT-36, EM PROVEITO DO HACO. 22/05/2020 21/05/2021 14.562,75 1 0,00
21/05/2021 00015/2017 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CT 0015/GAPCO-HACO/2017 - PAG N° 67270.012905/2016-99 22/05/2017 21/05/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2017NE800752 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2017NE800753 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2017NE801897 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2019NE800670 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2019NE800671 A0004170000 - ATEND. MEDICO-HOSPITALAR AO EX-COMBATENTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2020NE800636 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2020NE800637 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 48 150 7200.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 600 600.0000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 6000 6000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo