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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155912 - HUJB-UFCGIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155912 - HUJB-UFCGIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155914 - HUAC-UFCG
Número da Compra 00033/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
Processo 23771.006289/2023-40
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NA TABELA 1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS (ITEM 3.5. DO TERMO DE REFERÊNCIA), MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 33/2023, DE ACORDO COM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) REALIZADO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (EPC), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA - HUJB.
Informações Complementares
Vig. Início 19/02/2024
Vig. Fim 19/02/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 200.998,61
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 4.187,47
Valor Acumulado R$ 197.305,91
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23771.006289/2023-40 19/02/2024 19/02/2028 182.833,35 48 3.809,03
12/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE AO CONTRATO Nº 02/2024, A PARTIR DE 01/01/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 200.996,02 (DUZENTOS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO) AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA (ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) QUE CORRESPONDE A 9,92%, ACUMULADO AO PERÍODO DE 10/2023 A 10/2025, REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO HUJB/UFCG Nº 02/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 19 DE FEVEREIRO DE 2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA. 19/02/2024 19/02/2028 200.998,61 48 4.187,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155912 2025NE000118 EIM50SETISD - EIM50SETISD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.806,57 0,00 0,00 2.806,57 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2026NE000028 EIM60SETISD - EIM60SETISD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.155,14 0,00 0,00 9.155,14 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2024NE000513 EIHR0SUP000 - EIHR0SUP000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.000,00 784,13 554,33 10.661,54 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2025NE000002 EIM50SUP000 - EIM50SUP000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2025NE000004 EIM50SUP000 - EIM50SUP000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.704,35 0,00 0,00 1.704,35 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2024NE000274 EIHR0SUP000 - EIHR0SUP000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2025NE000024 EIM50SETISD - EIM50SETISD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.739,22 0,00 0,00 4.739,22 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2025NE000163 EIDR0SETISD - EIDR0SETISD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2025NE000208 EIHR0SETISD - EIHR0SETISD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.122,77 0,00 628,66 23.494,11 0,00 0,00 0,00 628,66
155912 2025NE000760 EIHR0SETISD - EIHR0SETISD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.716,16 3.789,93 0,00 926,23 3.175,57 0,00 0,00 3.175,57
155912 2026NE000183 EIHR0SETISD - EIHR0SETISD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 44.200,00 23.049,76 0,00 21.150,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1332536 0.0658 87680.8688
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 888358 0.0441 39176.5878
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 119198 0.1762 21002.6876
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 178797 0.2972 53138.4684
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 93.91 KB 20/05/2025 09:46:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo