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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000031
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Unidade Realizadora da Compra
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200120 - SPRF-MT
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08661.005889/2014-53
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Objeto
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CONSUMO E DESPESAS COM SERVIÇOS DE 51.303,06 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER À DEMANDA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO, PARA ATENDER AO PROJETO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 340.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 340.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2024
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2024NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.005889/2014-53
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31/01/2024
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31/12/2024
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340.000,00
|
1
|
340.000,00
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26/10/2026
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2024NE000031
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Termo de Encerramento
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31/01/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200120
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2024NE000031
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RF9990P2PRD - PROGRAMA RADIOCOMUNICACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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264.565,00
|
50.378,45
|
1.080,48
|
213.106,07
|
50.378,45
|
34.605,73
|
34.605,73
|
16.853,20
|
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200120
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2024NE000032
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RF9990P2PRD - PROGRAMA RADIOCOMUNICACAO
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
21.880,00
|
4.567,85
|
0,00
|
17.312,15
|
4.567,85
|
3.174,38
|
3.174,38
|
1.393,47
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7902902
|
2024-12-04
|
08661.005889/2014-53
|
2024-12-09
|
19432.56
|
|
7833071
|
2024-10-03
|
08661.005889/2014-53
|
2024-10-18
|
21220.78
|
|
7867365
|
2024-11-05
|
08661.005889/2014-53
|
2024-11-21
|
19387.46
|
|
7714935
|
2024-09-05
|
08661.005889/2014-53
|
2024-09-14
|
19969.17
|
|
7935781
|
2025-01-06
|
08661.005889/2014-53
|
2025-01-10
|
17166.19
|
|
7712998
|
2025-04-03
|
08661.005889/2014-53
|
2025-04-21
|
17046.92
|
|
7804283
|
2025-07-03
|
08661.005889/2014-53
|
2025-07-22
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17735.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
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1
|
340000
|
340000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.425.966-**
|
WAGNER RIBEIRO MACHADO
|
Fiscal Titular
|
|
***.516.331-**
|
RAFAEL DA SILVA LOPES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.425.966-**
|
WAGNER RIBEIRO MACHADO
|
Fiscal Titular
|
|
***.516.331-**
|
RAFAEL DA SILVA LOPES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.093.046-**
|
CAMILA SILVA BORGES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.540.795-**
|
AMANDA SABRINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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