|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200390 - SR/PF/PI
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200390 - SR/PF/PI
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Número da Compra
|
00007/2023
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
|
|
Processo
|
08410.000049/2024-28
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PARNAÍBA - PI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 333.719,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.561,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 319.787,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.000049/2024-28
|
01/02/2024
|
01/02/2029
|
219.120,00
|
60
|
3.652,00
|
|
04/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ Nº 08.720.790/0001-91) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SETOR HOTELEIRO DE TURISMO E HOSPITALIDADE E GASTRONOMIA DO NORDESTE - FETRAHNORDESTE E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.004634/2024-05.
|
01/02/2024
|
01/02/2029
|
301.360,20
|
60
|
5.022,67
|
|
06/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ Nº 08.720.790/0001-91) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SETOR HOTELEIRO DE TURISMO E HOSPITALIDADE E GASTRONOMIA DO NORDESTE - FETRAHNORDESTE E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.003954/2025-11.
|
01/02/2024
|
01/02/2029
|
310.029,60
|
60
|
5.167,16
|
|
21/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ Nº 08.720.790/0001-91) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SETOR HOTELEIRO DE TURISMO E HOSPITALIDADE E GASTRONOMIA DO NORDESTE - FETRAHNORDESTE E SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.002737/2026-94.
|
01/02/2024
|
01/02/2029
|
333.719,40
|
60
|
5.561,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2025NE000016
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.806,52
|
5.167,16
|
773,23
|
54.866,13
|
5.167,16
|
0,00
|
0,00
|
5.940,39
|
|
200390
|
2024NE000003
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.244,89
|
22.107,37
|
3.469,39
|
28.668,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000007
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.334,32
|
0,00
|
0,00
|
10.334,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000129
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.900,00
|
1.335,05
|
6.266,43
|
30.298,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1676
|
2026-07-10
|
08410.002296/2026-21
|
2026-07-27
|
5167.16
|
|
1756
|
2026-09-03
|
08410.000049/2024-28
|
2026-09-10
|
5167.16
|
|
1707
|
2026-08-07
|
08410.002832/2026-98
|
2026-08-14
|
5167.16
|
|
1836
|
2026-10-08
|
08410.000049/2024-28
|
2026-10-14
|
5561.99
|
|
427
|
2024-09-10
|
08410.000049/2024-28
|
2024-09-10
|
3651.99
|
|
63
|
2024-03-15
|
08410.000979/2024-81
|
2024-03-15
|
2921.60
|
|
155
|
2024-05-05
|
08410.001332/2024-77
|
2024-05-05
|
3651.99
|
|
211
|
2024-06-13
|
08410.000049/2024-28
|
2024-06-19
|
3651.99
|
|
272
|
2024-07-04
|
08410.000049/2024-28
|
2024-07-11
|
3651.99
|
|
468
|
2024-10-04
|
08410.000049/2024-28
|
2024-10-09
|
3651.99
|
|
517
|
2024-11-08
|
08410.000049/2024-28
|
2024-11-11
|
3651.99
|
|
589
|
2024-12-10
|
08410.000049/2024-28
|
2024-12-12
|
3651.99
|
|
621
|
2024-12-24
|
08410.000049/2024-28
|
2024-12-27
|
3651.99
|
|
642
|
2024-01-09
|
08410.005408/2024-33
|
2025-01-14
|
3651.99
|
|
83
|
2024-04-04
|
08410.001268/2024-24
|
2024-04-08
|
3651.99
|
|
621 A
|
2024-12-24
|
08410.000049/2024-28
|
2025-02-13
|
452.07
|
|
805
|
2025-04-04
|
08410.000049/2024-28
|
2025-04-08
|
5022.67
|
|
728
|
2025-02-27
|
08410.000049/2024-28
|
2025-03-07
|
3651.99
|
|
764
|
2025-03-13
|
08410.000049/2024-28
|
2025-03-19
|
13432.65
|
|
763
|
2025-03-13
|
08410.000049/2024-28
|
2025-03-19
|
5022.67
|
|
868
|
2025-05-08
|
08410.000049/2024-28
|
2025-05-13
|
5022.67
|
|
932
|
2025-06-09
|
08410.000049/2024-28
|
2025-06-23
|
5022.67
|
|
968
|
2025-07-08
|
08410.000049/2024-28
|
2025-07-11
|
5022.67
|
|
1021
|
2025-08-07
|
08410.000049/2024-28
|
2025-08-19
|
5022.67
|
|
1090
|
2025-09-04
|
08410.000049/2024-28
|
2025-09-05
|
5022.67
|
|
1152
|
2025-10-09
|
08410.000049/2024-28
|
2025-10-13
|
5167.16
|
|
1215
|
2025-11-11
|
08410.000049/2024-28
|
2025-11-14
|
5167.16
|
|
1120
|
2025-09-17
|
08410.003954/2025-11
|
2025-12-05
|
1327.20
|
|
1267
|
2025-12-08
|
08410.000049/2024-28
|
2025-12-08
|
5167.16
|
|
1341
|
2026-01-08
|
08410.000015/2026-03
|
2026-01-09
|
5167.16
|
|
1398/2026
|
2026-02-11
|
08410.000049/2024-28
|
2026-02-19
|
5167.16
|
|
1455
|
2026-03-06
|
08410.000570/2026-27
|
2026-03-17
|
5167.16
|
|
1511
|
2026-04-09
|
08410.000049/2024-28
|
2026-04-10
|
5167.16
|
|
1569
|
2026-05-08
|
08410.000049/2024-28
|
2026-05-12
|
5167.16
|
|
1621
|
2026-06-08
|
08410.000049/2024-28
|
2026-06-17
|
5167.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
5561.99
|
333719.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.055.691-**
|
CAMILO MAGALHAES DA TRINDADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.272.605-**
|
GEOALVARO QUINTELA LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.108.673-**
|
MAYKELLANE SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.013.673-**
|
FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE MOURA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.108.673-**
|
MAYKELLANE SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.013.673-**
|
FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE MOURA CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
