|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120633 - GAP-SP
|
|
Número da Compra
|
00035/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.452.240/0001-55 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
67617.002068/2016-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX (CPA), MARCA ERICSSON, MODELO MD 110, VERSÕES BC09, BC10 E BC13, MARCA SIEMENS, MODELO HIPATH 4000 V3.0, MODELO ALCATEL OMNI PCX ENTERPRISE OXE, MODELO ALCATEL INTERPRISE, INTELBRAS IMPACTA 94 E SEUS PERIFÉRICOS NA INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULOE UNIDADES APOIADAS, SENDO R$ 15.664,00 PARA OEXERCÍCIO DE 2017 E R$ 7.832,00 PARA 2018.
|
|
Informações Complementares
|
ESCOPO DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS...
|
|
Vig. Início
|
02/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.257,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.257,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 158.503,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/04/2018
|
00009/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67617.002068/2016-21
|
02/04/2018
|
01/04/2019
|
23.496,00
|
1
|
23.496,00
|
|
01/04/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CENTRAISTELEFÔNICAS TIPO PABX (CPA).
|
01/04/2019
|
01/04/2020
|
24.549,72
|
1
|
24.549,72
|
|
01/04/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 009/GAPSP-SRPVSP/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX (CPA), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GAP-SP E UNIDADES APOIADAS.
|
02/04/2018
|
01/04/2021
|
25.925,04
|
1
|
25.925,04
|
|
01/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX (CPA).
|
01/04/2020
|
01/04/2021
|
25.340,76
|
1
|
25.340,76
|
|
30/03/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX (CPA).
|
02/04/2021
|
01/04/2022
|
25.925,04
|
1
|
25.925,04
|
|
02/09/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 009/GAPSP-SRPVSP/2018, CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX (CPA).
|
02/04/2018
|
01/04/2022
|
28.257,00
|
1
|
28.257,00
|
|
21/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 009/GAPSP-SRPVSP/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX (CPA).
|
02/04/2022
|
01/04/2023
|
28.257,00
|
1
|
28.257,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120633
|
2022NE002960
|
SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.709,50
|
0,00
|
0,00
|
2.354,75
|
2.354,75
|
0,00
|
0,00
|
2.354,75
|
|
120633
|
2021NE002380
|
A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.709,50
|
0,00
|
0,00
|
2.354,75
|
2.354,75
|
0,00
|
0,00
|
2.354,75
|
|
120633
|
2018NE800312
|
A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120633
|
2020NE800308
|
A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120633
|
2021NE000276
|
A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.267,00
|
0,00
|
0,00
|
17.743,25
|
3.523,75
|
0,00
|
0,00
|
3.523,75
|
|
120633
|
2022NE000179
|
SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.192,13
|
0,00
|
0,00
|
20.023,75
|
9.419,00
|
0,00
|
0,00
|
9.419,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-07-01
|
1296.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA
|
12
|
1153.32
|
13839.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA
|
12
|
1201.43
|
14417.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
