|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158470 - IFPB/PATOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158470 - IFPB/PATOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158136 - IFPE-REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
|
|
Processo
|
23168.000148/2024-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VIAGENS
INTERNACIONAIS PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS PATOS , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 144.535,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.044,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.535,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23168.000148/2024-12
|
30/01/2024
|
30/01/2025
|
144.535,20
|
2
|
72.267,60
|
|
28/01/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
FICA ALTERADA A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, PRORROGANDO-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/01/2025 A 30/01/2026, EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPB/CAMPUS PATOS.
|
30/01/2025
|
30/01/2026
|
144.535,20
|
12
|
12.044,60
|
|
29/12/2025
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/01/2026 A 30/01/2027, PARA DAR CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS PATOS.
|
30/01/2026
|
30/01/2027
|
144.535,20
|
12
|
12.044,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158470
|
2024NE000104
|
L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.290,04
|
7.290,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2024NE000100
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.356,55
|
1.099,53
|
286,60
|
7.970,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2024NE000076
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.376,10
|
5.376,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2024NE000002
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.267,99
|
43,33
|
0,00
|
54.224,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2025NE000092
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.964,14
|
4.964,14
|
0,00
|
0,00
|
4.964,14
|
4.964,14
|
4.964,14
|
0,00
|
|
158470
|
2025NE000024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.100,00
|
1.820,07
|
770,20
|
28.509,73
|
1.820,07
|
1.820,07
|
1.820,07
|
770,20
|
|
158470
|
2026NE000074
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2026NE000012
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,00
|
2.525,81
|
0,00
|
17.474,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
214316/26
|
2026-07-01
|
23168.001114.2026-15
|
2026-07-03
|
3716.01
|
|
219738/26
|
2026-09-01
|
23168.001530.2026-13
|
2026-09-08
|
3249.11
|
|
158728/25
|
2025-04-02
|
23168.000936/2025-90
|
2025-04-03
|
4720.18
|
|
194231/25
|
2025-10-01
|
23168.002027/2025-96
|
2025-10-02
|
10705.08
|
|
198447/25
|
2025-12-01
|
23168.002449/2025-61
|
2025-12-02
|
22244.24
|
|
206998/26
|
2026-04-01
|
23168.000622.2026-78
|
2026-04-06
|
10509.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
60
|
1871.31
|
112278.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
5376.1
|
32256.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.534-**
|
GLAUBER VIEIRA DA COSTA NÓBREGA
|
Fiscal Titular
|
|
***.146.544-**
|
CÉLIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.002.894-**
|
ERICSON ROBSON DE SOUSA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.794.184-**
|
JOSÉ GUSTAVO FRAGOSO DE VERAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
