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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00083/2024
Unidade Realizadora da Compra 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 22.076.317/0001-44 - MEGHA SERVICE LTDA
Processo 54000.069545/2023-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/INSUMOS, PARA SERVIR NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SEDE DO INCRRA/BA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2024
Vig. Fim 31/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 198.717,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.559,76
Valor Acumulado R$ 365.897,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2024 00083/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.069545/2023-64 01/02/2024 31/01/2025 164.637,84 12 13.719,82
02/10/2024 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR COM BASE NA CCT 2024/2024. 01/02/2024 31/01/2025 172.266,00 12 14.355,50
20/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 31/01/2025 31/01/2026 172.266,00 12 14.355,50
07/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12(DOZE) MESES. 31/01/2026 31/01/2027 172.266,00 12 14.355,50
11/09/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE CCT DOS ANOS DE 2025 E 2026, OS ÍNDICES DO IPCA REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2023/2024 E 2024/2025, OS VALORES DE VALE-TRANSPORTE DOS ANOS DE 2025 E 2026. 01/02/2024 31/01/2027 198.717,12 12 16.559,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373053 2025NE000046 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000353 D21GD000702 - VISTORIA DE IMOVEIS RURAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.042,10 0,00 0,00 10.042,10 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000010 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 114.844,00 0,00 0,00 114.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000053 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.791,29 0,00 0,00 9.791,29 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000006 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 109.758,56 4.316,20 3.156,53 102.285,83 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000357 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.791,29 0,00 0,00 9.791,29 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000081 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 29.305,30 0,00 0,00 29.305,30 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000416 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 47.630,71 47.630,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.653,50
373053 2026NE000034 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 148.975,02 34.131,02 14.355,50 100.488,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
482 2026-07-06 54000.069545/2023-64 2026-08-25 14355.50
496 2026-08-14 54000.069545/2023-64 2026-08-25 14355.50
06 2026-09-18 54000.069545/2023-64 2026-10-08 14355.50
000210 2024-11-05 54000.069545/2023-64 2025-01-13 9791.29
246 2024-12-17 54000.069545/2023-64 2025-02-19 9791.29
247 DEZ 2024-12-17 54000.069545/2023-64 2025-02-13 9791.29
2024 CV 2025-05-05 54000.069545/2023-64 2025-05-05 2732.22
RETENÇÕES 24 2024-12-12 54000.069545/2023-64 2024-12-12 10960.41
272 JAN 2025-02-05 54000.069545/2023-64 2025-05-20 14355.50
337 FEVEREIRO 2025-05-16 54000.069545/2023-64 2025-05-20 14355.50
339 ABRIL 2025-05-16 54000.069545/2023-64 2025-05-20 14355.50
338 MARÇO 2025-05-16 54000.069545/2023-64 2025-05-20 14355.50
360 JUNHO 2025-07-03 54000.069545/2023-64 2025-07-22 14355.50
345 MAIO 2025-06-03 54000.069545/2023-64 2025-07-22 14355.50
391 JULHO 2025-08-08 54000.069545/2023-64 2025-09-01 14355.50
405 AGOSTO 2025-09-05 54000.069545/2023-64 2025-09-10 14355.50
423 SETEMBRO 2025-10-07 54000.069545/2023-64 2025-11-07 9791.29
423 DEDUÇÃO 2025-10-07 54000.069545/2023-64 2025-11-07 3653.47
423 CV 2025-10-07 54000.069545/2023-64 2025-11-07 910.74
455 DEZ 2025-12-18 54000.069545/2023-64 2025-12-19 14355.50
443 NOV 2025-12-17 54000.069545/2023-64 2025-12-19 14355.50
423 OUT 2025-11-13 54000.069545/2023-64 2025-12-19 14355.50
455 JAN 2026-02-19 54000.069545/2023-64 2026-02-26 14355.50
458 FEV 2026-03-11 54000.069545/2023-64 2026-03-12 14355.50
466 2026-04-13 54000.069545/2023-64 2026-04-24 14355.50
469 2026-05-14 54000.069545/2023-64 2026-05-15 14355.50
474 MAIO 2026-06-02 54000.069545/2023-64 2026-06-23 14355.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 198717.12 198717.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo