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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23096.031054/2023-03
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA SUSTENTÁVEL PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – CCTA/UFCG
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/02/2024
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|
Vig. Fim
|
01/02/2026
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.506.223,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 125.518,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.691.936,32
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.031054/2023-03
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05/02/2024
|
05/02/2025
|
2.938.365,96
|
13
|
1.432.142,76
|
|
05/02/2025
|
00013/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 23/2024
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05/02/2025
|
05/02/2026
|
1.506.223,20
|
12
|
125.518,60
|
|
30/06/2025
|
00050/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 23/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO 4110-05 E JARDINEIRO CBO 6220-10.
|
30/06/2025
|
05/02/2026
|
1.506.223,20
|
12
|
125.518,60
|
|
07/01/2026
|
00023/2024
|
Termo de Rescisão
|
A CONTRATANTE RESOLVE, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO 13/2025 (5207288), RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO UFCG/PRA Nº 023/2024, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23096.031054/2023-03, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO INCLUSIVE AS ÁREAS DE PORTARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, TRABALHADOR DE CAMPO E AGROPECUÁRIO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA SUSTENTÁVEL PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – CCTA/UFCG.
|
05/02/2024
|
01/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2024NE000568
|
M8282G01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
380.138,10
|
0,00
|
55.364,88
|
324.773,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000033
|
M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.480.778,48
|
0,00
|
25.886,32
|
1.454.892,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2024NE000922
|
MSS45G0133N - APOIO GESTAO - IFES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
270.000,00
|
270.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2024NE000171
|
M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
741.430,87
|
0,00
|
18.978,12
|
722.452,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000037
|
M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000097
|
M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
136.886,92
|
0,00
|
0,00
|
136.886,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000341
|
M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.510,93
|
0,00
|
750,61
|
123.760,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000354
|
2026-09-21
|
23096.065138/2026-85
|
2026-10-07
|
7943.00
|
|
202400000000691
|
2024-12-11
|
23096.087761/2024-27
|
2025-01-13
|
127175.25
|
|
202500000000020
|
2025-01-14
|
23096.000119/2025-22
|
2025-01-14
|
127982.67
|
|
202500000000082
|
2025-02-06
|
23096.004140/2025-05
|
2025-02-12
|
126003.74
|
|
202500000000137
|
2025-03-13
|
23096.031054/2023-03
|
2025-03-19
|
121859.44
|
|
202500000000180
|
2025-04-10
|
23096.031054/2023-03
|
2025-04-17
|
124057.99
|
|
202500000000229
|
2025-05-09
|
23096.031054/2023-03
|
2025-06-03
|
125110.56
|
|
202500000000288
|
2025-06-11
|
23096.031054/2023-03
|
2025-07-01
|
125518.60
|
|
20250000000325
|
2025-07-14
|
23096.031054/2023-03
|
2025-07-18
|
122917.39
|
|
202500000000365
|
2025-08-13
|
23096.031054/2023-03
|
2025-08-19
|
136955.95
|
|
202500000000364
|
2025-08-12
|
23096.031054/2023-03
|
2025-08-22
|
64444.52
|
|
202500000000408
|
2025-09-12
|
23096.058504/2025-69
|
2025-09-18
|
137463.99
|
|
202500000000444
|
2025-10-07
|
23096.066442/2025-69
|
2025-10-13
|
137093.18
|
|
202500000000482
|
2025-11-10
|
23096.078487/2025-86
|
2025-11-13
|
136864.55
|
|
202500000000527
|
2025-12-10
|
23096.085758/2025-50
|
2025-12-16
|
137330.65
|
|
202600000000006
|
2026-01-13
|
23096.000327/2026-11
|
2026-01-20
|
136886.92
|
|
202600000000059
|
2026-02-25
|
23096.031054/2023-03
|
2026-03-03
|
116567.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
125518.6
|
1506223.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.274-**
|
AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO
|
Gestor
|
|
***.644.914-**
|
DANILA DE SOUSA ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
