|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160233 - CMDO 5º BDA C BLD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160233 - CMDO 5º BDA C BLD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160233 - CMDO 5º BDA C BLD
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.192.385/0001-97 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
64294.003118/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.408,28
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.204,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.362,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2023
|
00007/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64294.003118/2023-19
|
20/11/2023
|
20/11/2028
|
2.200,00
|
2
|
1.100,00
|
|
04/11/2024
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
20/11/2023
|
20/11/2028
|
2.329,02
|
2
|
1.164,51
|
|
28/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
20/11/2023
|
20/11/2028
|
2.408,28
|
2
|
1.204,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160233
|
2024NE000214
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160233
|
2025NE000084
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
840,90
|
0,00
|
0,00
|
840,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160233
|
2025NE000220
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
1.805,91
|
0,00
|
194,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160233
|
2026NE000014
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160233
|
2026NE000327
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.408,28
|
2.013,20
|
194,39
|
200,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2
|
1204.14
|
2408.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.011.769-**
|
GUSTAVO BENVENUTTI KALINOWSKI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.501.596-**
|
GUSTAVO FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
