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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO112
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
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Processo
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53578.000261/2023-56
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SECRETARIADO EXECUTIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ACRE (UO112), POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 166.350,96
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 6.931,29
|
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Valor Acumulado
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R$ 93.742,53
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.000261/2023-56
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01/02/2024
|
01/02/2026
|
157.324,80
|
24
|
6.555,20
|
|
29/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 10/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO CONTINUADO DE SECRETARIADO EXECUTIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ACRE (UO112), A PARTIR DE 01/02/2024, DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AC000012/2024 (SEI Nº 11876453), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADA ANEXA (SEI Nº 12014123).
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01/02/2024
|
01/02/2026
|
159.079,44
|
24
|
6.628,31
|
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27/12/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS EXISTENTES NOS ITENS 4.1., 4.2. E 4.3. DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10/2024-ANATEL (SEI Nº 12014276).
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01/02/2024
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01/02/2026
|
159.079,44
|
24
|
6.628,31
|
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14/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SECRETARIADO EXECUTIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ACRE (UO112), OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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14/04/2025
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01/02/2026
|
159.079,44
|
24
|
6.628,31
|
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09/03/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 10/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SECRETARIADO EXECUTIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ACRE (UO112), A PARTIR DE 01/01/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 Nº AC000021 (SEI Nº 13922333), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2026.
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14/04/2025
|
01/02/2026
|
166.350,96
|
24
|
6.931,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413012
|
2025NE000026
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.199,97
|
11.393,26
|
1.308,19
|
70.498,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2024NE000011
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.000,00
|
13.299,18
|
1.316,77
|
50.384,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2026NE000016
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.999,96
|
68,67
|
0,00
|
6.931,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
882
|
2024-07-05
|
53584000066/2024-28
|
2024-07-09
|
6628.31
|
|
764
|
2024-05-16
|
53560.000881/2024-65
|
2024-05-17
|
6336.69
|
|
803
|
2024-06-05
|
53584.000051/2024-60
|
2024-06-06
|
70.68
|
|
824
|
2024-06-12
|
53584000056/2024-92
|
2024-06-13
|
5523.59
|
|
974
|
2024-08-09
|
53584.000083/2024-65
|
2024-08-13
|
6628.31
|
|
1039
|
2024-09-11
|
53584.000101/2024-17
|
2024-09-17
|
6628.31
|
|
1068
|
2024-10-08
|
53584.000109/2024-75
|
2024-10-09
|
6628.31
|
|
1161
|
2024-11-06
|
53584.000116/2024-77
|
2024-11-06
|
6628.31
|
|
1374
|
2025-02-20
|
53584.000030/2025-25
|
2025-02-25
|
6628.31
|
|
1220
|
2024-12-04
|
53584.000130/2024-71
|
2024-12-09
|
6628.31
|
|
1297
|
2025-01-10
|
53584.000003/2025-52
|
2025-01-21
|
6186.42
|
|
1432
|
2025-03-28
|
53584.000041/2025-13
|
2025-04-01
|
6628.31
|
|
1526
|
2025-05-13
|
53584.000053/2025-30
|
2025-05-22
|
6628.31
|
|
1523
|
2025-05-12
|
53584.000051/2025-41
|
2025-05-22
|
6628.31
|
|
1827
|
2025-11-18
|
53584.000116/2025-58
|
2025-11-19
|
6628.31
|
|
1647
|
2025-07-15
|
53584.000075/2025-08
|
2025-07-23
|
5523.61
|
|
1695
|
2025-08-19
|
53584.000080/2025-11
|
2025-08-26
|
6628.31
|
|
1697
|
2025-08-21
|
53584.000089/2025-13
|
2025-08-28
|
6628.31
|
|
1723
|
2025-09-03
|
53584.000098/2025-12
|
2025-09-18
|
6628.31
|
|
1791
|
2025-10-27
|
53584.000106/2025-12
|
2025-10-29
|
6628.31
|
|
1860
|
2025-12-17
|
53584.000123/2025-50
|
2025-12-17
|
6628.31
|
|
1925
|
2026-03-10
|
53584.000026/2026-48
|
2026-03-17
|
3635.76
|
|
1898
|
2026-02-04
|
53584.000005/2026-22
|
2026-02-05
|
6628.31
|
|
1924
|
2026-03-10
|
53584.000010/2026-35
|
2026-03-13
|
6931.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
6931.29
|
166350.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.651.482-**
|
CICERO ELOY MAIA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.045.612-**
|
OPPENHEIMER HERBERT HANS MEDEIROS QUEIROZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.692.232-**
|
EDILA NEILE PIRES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.999.039-**
|
ADRIANO SATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.661.372-**
|
ROZALVO PEREIRA BRAGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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