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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO113
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
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Processo
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53578.000261/2023-56
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SECRETARIADO EXECUTIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO113), POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 171.617,52
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Núm. Parcelas
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24
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|
Valor Parcela
|
R$ 7.150,73
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.000261/2023-56
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01/02/2024
|
01/02/2026
|
147.388,08
|
24
|
6.141,17
|
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29/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO 2024 DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 11/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO CONTINUADO DE SECRETARIADO EXECUTIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO113), DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RR000011/2024 (SEI Nº 11899344), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADA 2024 ANEXA (SEI Nº 12012490), COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DE 01/02/2024.
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01/02/2024
|
01/02/2026
|
158.157,36
|
24
|
6.589,89
|
|
14/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SECRETARIADO EXECUTIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO113), OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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14/04/2025
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01/02/2026
|
158.157,36
|
24
|
6.589,89
|
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13/05/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 11/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SECRETARIADO EXECUTIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A FIM DE ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO113), DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RR000014/2025 (SEI Nº 13482281), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2026.
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01/02/2024
|
01/02/2026
|
171.617,52
|
24
|
7.150,73
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413012
|
2024NE000012
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.467,95
|
7.083,97
|
1.261,72
|
64.122,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2025NE000014
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.799,98
|
7.935,29
|
1.271,54
|
75.593,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2026NE000017
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.099,96
|
62,70
|
0,00
|
7.037,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
744
|
2024-05-09
|
53578.000261/2023-56
|
2024-05-10
|
6107.82
|
|
1209
|
2024-12-03
|
53578.000261/2023-56
|
2024-12-03
|
6495.74
|
|
800
|
2024-06-04
|
53578.000261/2023-56
|
2024-06-05
|
6520.83
|
|
619
|
2024-03-12
|
53578.000261/2023-56
|
2024-03-13
|
6039.38
|
|
661
|
2024-04-03
|
53578.000261/2023-56
|
2024-04-09
|
6062.20
|
|
802
|
2024-06-05
|
53578.000261/2023-56
|
2024-06-05
|
1378.19
|
|
863
|
2024-07-02
|
53578.000261/2023-56
|
2024-07-04
|
6520.83
|
|
960
|
2024-08-05
|
53578.000261/2023-56
|
2024-08-06
|
6571.02
|
|
1005
|
2024-09-02
|
53578.000261/2023-56
|
2024-09-03
|
6571.02
|
|
1064
|
2024-10-01
|
53578.000261/2023-56
|
2024-10-03
|
6545.93
|
|
1139
|
2024-11-01
|
53578.000261/2023-56
|
2024-11-05
|
6571.02
|
|
1291
|
2025-01-08
|
53578.000261/2023-56
|
2025-01-09
|
6545.93
|
|
1333
|
2025-02-10
|
53578.000261/2023-56
|
2025-02-11
|
6545.93
|
|
1421
|
2025-03-18
|
53578.000261/2023-56
|
2025-03-20
|
6545.93
|
|
1456
|
2025-04-02
|
53578.000261/2023-56
|
2025-04-04
|
6952.82
|
|
1530
|
2025-05-14
|
53578.000261/2023-56
|
2025-05-15
|
7091.41
|
|
1576
|
2025-06-04
|
53578.000261/2023-56
|
2025-06-05
|
1012.32
|
|
1585
|
2025-06-09
|
53578.000261/2023-56
|
2025-06-09
|
7037.26
|
|
1631
|
2025-07-03
|
53578.000261/2023-56
|
2025-07-07
|
7007.60
|
|
1667
|
2025-08-04
|
53578.000261/2023-56
|
2025-08-06
|
6860.03
|
|
1721
|
2025-09-03
|
53578.000261/2023-56
|
2025-09-09
|
7066.92
|
|
1770
|
2025-10-13
|
53578.000261/2023-56
|
2025-10-14
|
7096.58
|
|
1818
|
2025-11-12
|
53578.000261/2023-56
|
2025-11-12
|
7096.58
|
|
1837
|
2025-12-04
|
53578.000261/2023-56
|
2025-12-04
|
6551.31
|
|
1881
|
2026-01-13
|
53578.000261/2023-56
|
2026-01-13
|
7066.92
|
|
1903
|
2026-02-05
|
53578.000261/2023-56
|
2026-02-05
|
7037.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
7150.73
|
171617.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.382-**
|
ALDIZIO DA SILVA BEZERRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.321.132-**
|
MIRNA DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.043.552-**
|
AUGUSTO CESAR PINHO DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.571.832-**
|
ADINALDO DAS DORES COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
