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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.642.217/0001-70 - MOUSE DEDETIZACAO LTDA
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Processo
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23366.000572/2023-40
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
|
01/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.298,88
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 512,45
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000572/2023-40
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01/02/2024
|
01/02/2026
|
11.198,60
|
24
|
466,61
|
|
26/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1. ESTE ADITIVO TRATA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR VINTE E QUATRO (24) MESES, DO CONTRATO 07/2024 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 01/02/2026 E TÉRMINO EM 01/02/2028, PODENDO SER PRORROGADO TANTAS VEZES QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS, SEMPRE ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO, ATÉ O LIMITE DE POR ATÉ 10 ANOS. 1.2. ESTE ADITIVO VISA TAMBÉM, O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FULCRO NO ART. 135, DA LEI Nº 14.133/2021, A PARTIR DE 01/02/2026, COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE 22/09/2024.
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01/02/2026
|
01/02/2028
|
12.298,88
|
24
|
512,45
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158675
|
2025NE000013
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.599,30
|
299,95
|
0,00
|
5.299,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158675
|
2024NE000017
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.299,35
|
1.299,90
|
32,99
|
3.966,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158675
|
2026NE000012
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.591,68
|
2.086,46
|
329,42
|
4.175,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
94
|
2026-08-04
|
23366.000134/2024-62
|
2026-08-04
|
329.42
|
|
153
|
2026-09-02
|
23366.000038/2024-14
|
2026-09-02
|
329.42
|
|
171
|
2026-10-01
|
23366.000134202462
|
2026-10-01
|
329.42
|
|
1
|
2026-07-02
|
23366.000134202462
|
2026-07-07
|
329.42
|
|
202400000003619
|
2024-07-01
|
23366.000572/2023-40
|
2024-07-02
|
299.95
|
|
202400000003879
|
2024-11-01
|
23366.000134/2024-62
|
2024-11-01
|
299.95
|
|
23366.000134/2024
|
2024-08-01
|
23366.000572/2023-40
|
2024-08-05
|
299.95
|
|
202400000003763
|
2024-08-02
|
23366.000134/2024-62
|
2024-08-03
|
299.95
|
|
202400000003831
|
2024-10-01
|
23366.000134/2024-62
|
2024-10-02
|
299.95
|
|
202400000003954
|
2024-12-02
|
23366.000134/2024-62
|
2024-12-03
|
299.95
|
|
202500000004061
|
2025-01-08
|
23366.000134/2024-62
|
2025-01-08
|
1299.90
|
|
202500000004141
|
2025-02-05
|
23366.000134/2024-62
|
2025-02-05
|
299.95
|
|
4229/E
|
2025-03-03
|
23366.000134/2024-62
|
2025-03-10
|
299.95
|
|
4325/E
|
2025-04-01
|
23366.000134/2024-62
|
2025-04-03
|
299.95
|
|
4412/E
|
2025-05-02
|
23366.000134/2024-62
|
2025-05-05
|
299.95
|
|
4501/E
|
2025-06-02
|
23366.000134/2024-62
|
2025-06-02
|
299.95
|
|
4587/E
|
2025-07-02
|
23366.000134/2024-62
|
2025-07-02
|
1299.90
|
|
4655/E
|
2025-08-01
|
23366.000134/2024-62
|
2025-08-04
|
299.95
|
|
4722/E
|
2025-09-01
|
23366.000134/2024-62
|
2025-09-01
|
299.95
|
|
4789
|
2025-10-01
|
23366.000134/2024-62
|
2025-10-08
|
299.95
|
|
202500000004844
|
2025-11-03
|
23366.000134/2024-62
|
2025-11-04
|
299.95
|
|
4960
|
2025-12-05
|
23366.000134/2024-62
|
2025-12-05
|
1299.90
|
|
202600000005026
|
2026-01-06
|
23366.000134/2024-62
|
2026-01-06
|
299.95
|
|
5081
|
2026-02-03
|
23366.000134/2024-62
|
2026-02-03
|
299.95
|
|
5082
|
2026-02-03
|
23366.000572/2023-40
|
2026-02-03
|
471.71
|
|
5176
|
2026-03-04
|
23366.000134/2024-62
|
2026-03-04
|
329.42
|
|
5236
|
2026-04-02
|
23366000134202462
|
2026-04-02
|
329.42
|
|
5259
|
2026-05-04
|
23366.000134/2024-62
|
2026-05-04
|
329.42
|
|
5366
|
2026-06-01
|
23366.000134/2024-62
|
2026-06-03
|
329.42
|
|
5376
|
2026-06-08
|
23366.000134/2024-62
|
2026-06-09
|
1098.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
24
|
329.42
|
7906.0800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
1098.2
|
4392.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.200-**
|
Lisandra Inês Barasuol
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.623.840-**
|
DOMENICO WEBWE CHAGAS
|
Gestor
|
|
***.205.440-**
|
ANDERSON PERTUZZATTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.623.840-**
|
DOMENICO WEBWE CHAGAS
|
Gestor
|
|
***.205.440-**
|
ANDERSON PERTUZZATTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.561.060-**
|
JOEL ASCARI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
