|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS
|
|
Fornecedor
|
08.823.749/0001-40 - R PINHEIRO GRIMM - TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
00676.002078/2023-11
|
|
Objeto
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOCUMENTOS, PARA AGU EM PORTO VELHO/RO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.875,96
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.312,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 520.806,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002078/2023-11
|
01/02/2024
|
01/02/2025
|
178.916,28
|
12
|
14.909,69
|
|
12/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA VALOR CONFORME CCT 2024
|
01/02/2024
|
01/02/2025
|
189.789,48
|
12
|
15.815,79
|
|
16/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2025 A 1º/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
|
02/02/2025
|
01/02/2026
|
188.709,24
|
12
|
15.725,77
|
|
30/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2025 E REAJUSTA INSUMOS
|
01/02/2024
|
01/02/2026
|
195.751,92
|
12
|
16.312,66
|
|
30/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGÊNCIA POR SEIS MESES OU ATÉ NOVA LICITAÇÃO
|
02/02/2026
|
01/08/2026
|
97.875,96
|
6
|
16.312,66
|
|
28/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 004/2024-AGU, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
28/05/2026
|
01/08/2026
|
97.875,96
|
6
|
16.312,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2023NE000426
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.909,69
|
14.909,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000166
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
178.916,26
|
36.244,90
|
0,00
|
142.671,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000069
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
222.708,90
|
69.096,32
|
2.468,50
|
151.144,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000109
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
121.040,26
|
19.726,57
|
0,00
|
101.313,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
|
2026-07-29
|
00676.000403/2026-53
|
2026-07-29
|
14239.54
|
|
71
|
2026-09-15
|
00676.000403/2026-53
|
2026-09-15
|
14371.24
|
|
558
|
2024-03-11
|
00676.000611/2024-91
|
2024-03-13
|
14178.77
|
|
564
|
2024-04-03
|
00676.000611/2024-91
|
2024-04-12
|
14178.77
|
|
574
|
2024-05-08
|
00676.000611/2024-91
|
2024-05-13
|
14178.77
|
|
581
|
2024-06-06
|
00676.000611/2024-91
|
2024-06-07
|
14178.77
|
|
586
|
2024-07-02
|
00676.000611/2024-91
|
2024-07-04
|
16783.77
|
|
598
|
2024-08-06
|
00676.000611/2024-91
|
2024-08-16
|
14178.77
|
|
606
|
2024-09-03
|
00676.000611/2024-91
|
2024-09-09
|
15272.63
|
|
617
|
2024-10-04
|
00676.000611/2024-91
|
2024-10-07
|
14178.77
|
|
624
|
2024-11-05
|
00676.000611/2024-91
|
2024-11-11
|
12687.39
|
|
634
|
2024-12-03
|
00676.000611/2024-91
|
2024-12-17
|
12854.95
|
|
650
|
2025-01-14
|
00676.000611/2024-91
|
2025-01-15
|
13577.62
|
|
652
|
2025-02-04
|
00676.000407/2025-51
|
2025-02-11
|
13416.70
|
|
660
|
2025-03-06
|
00676.000407/2025-51
|
2025-03-12
|
13529.31
|
|
673
|
2025-04-08
|
00676.000407/2025-51
|
2025-04-15
|
15584.40
|
|
680
|
2025-05-15
|
00676.000407/2025-51
|
2025-05-20
|
13404.80
|
|
684
|
2025-06-05
|
00676.000407/2025-51
|
2025-06-09
|
13601.17
|
|
693
|
2025-07-07
|
00676.000407/2025-51
|
2025-07-09
|
13934.24
|
|
701
|
2025-08-13
|
00676.000407/2025-51
|
2025-08-29
|
13477.78
|
|
710
|
2025-09-22
|
00676.000407/2025-51
|
2025-09-26
|
14043.43
|
|
717
|
2025-10-29
|
00676.000407/2025-51
|
2025-10-29
|
13691.33
|
|
724
|
2025-11-24
|
00676.000407/2025-51
|
2025-11-26
|
15075.12
|
|
731
|
2025-12-18
|
00676.000407/2025-51
|
2025-12-19
|
13854.30
|
|
10
|
2026-02-02
|
00676.000407/2025-51
|
2026-02-03
|
18638.64
|
|
11 E 14
|
2026-02-09
|
00676.000407/2025-51
|
2026-02-10
|
5162.07
|
|
19
|
2026-02-24
|
00676.000403/2026-53
|
2026-02-25
|
13962.94
|
|
28
|
2026-03-31
|
00676.000403/2026-53
|
2026-04-09
|
15340.45
|
|
36
|
2026-05-07
|
00676.000403/2026-53
|
2026-05-07
|
14113.20
|
|
44
|
2026-05-28
|
00676.000403/2026-53
|
2026-05-28
|
15051.51
|
|
52
|
2026-06-24
|
00676.000403/2026-53
|
2026-06-24
|
14234.81
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-01
|
9435.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
97875.96
|
97875.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.070.542-**
|
MARGARETH PINHEIRO NEVES DA FONSECA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.918.465-**
|
FABIO BASTOS DE SOUZA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.195.852-**
|
JOSÉ UÉLISSON ALVES LEITE
|
Gestor
|
|
***.195.852-**
|
JOSÉ UÉLISSON ALVES LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.725.752-**
|
VIVIANE CORREA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.335.312-**
|
FRANCISCA FEITOSA DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.725.752-**
|
VIVIANE CORREA LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.725.752-**
|
VIVIANE CORREA LIMA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.195.852-**
|
JOSÉ UÉLISSON ALVES LEITE
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
